Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE LAVAGEM, DESINFECCAO E PASSAGEM DE ROUPAS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE COLATINA/ES, DURANTE O PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO Nº 59/2025 ANEXO AO PROCESSO Nº 16.044/2025.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM, DESINFECCAO E PASSAGEM DE ROUPAS	contratacao de empresa para prestacao de servicos de lavagem, desinfeccao e passagem de roupas, em conformidade com o manual de processamento de roupas de servicos de saude da agencia nacional de vigilancia sanitaria, suas atualizacoes e demais normativas vigentes.	5.000,0000	R$ 12,00	R$ 60.000,00
					Total Geral R$ 60.000,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


30/09/2025	0004714/2025	Original	003 - SERVICOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA	R$ 6.962,40
				Total Geral R$ 6.962,40

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


01/10/2025	0004714/2025	0007171/2025	Original	Orcamentario	003 - SERVICOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA	R$ 6.614,28
						Total Geral R$ 6.614,28

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho