Atualizado em: 12/02/2025

Despesas com Diárias

Esta modalidade de despesa é típica e necessária para o serviço público, referindo-se às despesas com passagens, alimentação e hospedagem em todo o território nacional das atividades exercidas e da descentralização das ações e programas de políticas públicas. Entretanto, ressalta-se a importância de os gestores e servidores observarem estritamente os princípios da economicidade, da impessoalidade, da moralidade, da eficiência e, essencialmente, da motivação dos gastos, que não outra, o interesse público.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Liquidacao
Pagamento
Histórico
Favorecido
Cargo
Matrícula
CPF/CNPJ Valor
Base Legal
  
 
29/01/20250000900/20250001392/20250001563/2025PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 04 (QUATRO) ELEMENTOS DE ALMOCO, 03 (TRES) ELEMENTOS DE JANTAR E 03 (TRES) ELEMENTOS DE PERNOITE DESTINADOS AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA PARTICIPACAO NO EVENTO "FEMUR 2025" EM UBA/MG, NOS DIAS 20 A 23 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS ANEXA AO PROCESSO Nº 900/2025.HERIVELTO DOS SANTOS ALMEIDA  ***.061.727-**R$ 1.298,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
1020/01/202523/01/2025PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 04 (QUATRO) ELEMENTOS DE ALMOCO, 03 (TRES) ELEMENTOS DE JANTAR E 03 (TRES) ELEMENTOS DE PERNOITE DESTINADOS AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA PARTICIPACAO NO EVENTO "FEMUR 2025" EM UBA/MG, NOS DIAS 20 A 23 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS ANEXA AO PROCESSO Nº 900/2025. 
29/01/20250000899/20250001391/20250001562/2025PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 04 (QUATRO) ELEMENTOS DE ALMOCO, 03 (TRES) ELEMENTOS DE JANTAR E 03 (TRES) ELEMENTOS DE PERNOITE DESTINADOS AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA PARTICIPACAO NO EVENTO "FEMUR 2025" EM UBA/MG, NOS DIAS 20 A 23 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS ANEXA AO PROCESSO Nº 899/2025.LUIZ FERNANDO LORENZONI  ***.053.167-**R$ 2.014,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
1020/01/202523/01/2025PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 04 (QUATRO) ELEMENTOS DE ALMOCO, 03 (TRES) ELEMENTOS DE JANTAR E 03 (TRES) ELEMENTOS DE PERNOITE DESTINADOS AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA PARTICIPACAO NO EVENTO "FEMUR 2025" EM UBA/MG, NOS DIAS 20 A 23 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS ANEXA AO PROCESSO Nº 899/2025. 
24/01/20250027135/20240000521/20250001356/2025PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INDENIZACAO DE 01 (UM) ELEMENTO DE JANTAR QUE FOI UTILIZADO EM DESLOCAMENTO A VITORIA/ES PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O MPES E A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESPIRITO SANTO - AMUNES, NO DIA 17 DE DEZEMBRO 2024, CONFORME IMAGENS (FLS.13 E 14) E DECISAO (FL 17), ANEXOS AO PROCESSO Nº 27.135/2024.MONICA OLIMPIO  ***.188.507-**R$ 57,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
117/12/202417/12/2024PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INDENIZACAO DE 01 (UM) ELEMENTO DE JANTAR QUE FOI UTILIZADO EM DESLOCAMENTO A VITORIA/ES PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE O MPES E A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESPIRITO SANTO - AMUNES, NO DIA 17 DE DEZEMBRO 2024, CONFORME IMAGENS (FLS.13 E 14) E DECISAO (FL 17), ANEXOS AO PROCESSO Nº 27.135/2024. 
24/01/20250028735/20240000401/20250001284/2025PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 09 (NOVE) ELEMENTOS DE ALMOCO E 09 (NOVE) ELEMENTOS DE JANTAR QUE SERAO UTILIZADOS EM DESLOCAMENTOS PARA DENTRO E FORA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, E 01 (UM) ELEMENTO DE PERNOITE PARA FORA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO PARA O ACOMPANHAMENTO DE CRIANCAS/ADOLESCENTES EM CARATER EMERGENCIAL, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS (FLS 03 A 05) ANEXA AO PROCESSO N° 28.735/2024.LUIZ FABIANO MORAU  ***.130.277-**R$ 1.388,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
1917/01/202531/01/2025PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 09 (NOVE) ELEMENTOS DE ALMOCO E 09 (NOVE) ELEMENTOS DE JANTAR QUE SERAO UTILIZADOS EM DESLOCAMENTOS PARA DENTRO E FORA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, E 01 (UM) ELEMENTO DE PERNOITE PARA FORA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO PARA O ACOMPANHAMENTO DE CRIANCAS/ADOLESCENTES EM CARATER EMERGENCIAL, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS (FLS 03 A 05) ANEXA AO PROCESSO N° 28.735/2024. 
24/01/20250028496/20240000400/20250001215/2025PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INDENIZACAO DE 02 (DOIS) ELEMENTOS DE ALMOCO, QUE FORAM UTILIZADOS EM DESLOCAMENTO A VITORIA/ES PARA ACOMPANHAR USUARIO ATENDIDO CREAS/PAEFI REGIAO SUL EM CONSULTA MEDICA, NOS DIAS 04 E 12 DE DEZEMBRO 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DESLOCAMENTOS (FL 03) EM ANEXO AO PROCESSO Nº 28496/2024.CLAUDETE DA CONCEICAO DE OLIVEIRA  ***.732.337-**R$ 114,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
204/12/202412/12/2024PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INDENIZACAO DE 02 (DOIS) ELEMENTOS DE ALMOCO, QUE FORAM UTILIZADOS EM DESLOCAMENTO A VITORIA/ES PARA ACOMPANHAR USUARIO ATENDIDO CREAS/PAEFI REGIAO SUL EM CONSULTA MEDICA, NOS DIAS 04 E 12 DE DEZEMBRO 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DESLOCAMENTOS (FL 03) EM ANEXO AO PROCESSO Nº 28496/2024. 
24/01/20250027324/20240000398/20250001283/2025PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INDENIZACAO DE 09 (NOVE) ELEMENTOS DE ALMOCO E 09 (NOVE) ELEMENTOS DE JANTAR, QUE FORAM UTILIZADOS EM DESLOCAMENTOS A VITORIA/ES, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA/ES (AEROPORTO, PALACIO ANCHIETA E OUTRAS REPARTICOES) NOS DIAS 21, 23, 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2024, E 01, 07, 25, 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DESLOCAMENTOS (FL 03) EM ANEXO AO PROCESSO Nº 27.324/2024.GENIVALDO BANDIANI  ***.454.107-**R$ 1.026,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
1821/10/202427/11/2024PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INDENIZACAO DE 09 (NOVE) ELEMENTOS DE ALMOCO E 09 (NOVE) ELEMENTOS DE JANTAR, QUE FORAM UTILIZADOS EM DESLOCAMENTOS A VITORIA/ES, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA/ES (AEROPORTO, PALACIO ANCHIETA E OUTRAS REPARTICOES) NOS DIAS 21, 23, 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2024, E 01, 07, 25, 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DESLOCAMENTOS (FL 03) EM ANEXO AO PROCESSO Nº 27.324/2024. 
16/01/20250026814/20240000243/20250000888/2025PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INDENIZACAO DE 02 (DOIS) ELEMENTOS DE DIARIAS COMPLETAS, QUE FORAM UTILIZADOS EM DESLOCAMENTOS A VITORIA/ES, PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 21 DE NOVEMBRO 2024, E CONGRESSO NACIONAL DAS JUNTAS COMERCIAIS NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DESLOCAMENTOS, IMAGENS E DECISAO, ANEXOS AO PROCESSO Nº 26.814/2024.MIGUEL ANGELO GUINZANI CHIEPPE  ***.169.157-**R$ 956,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
221/11/202428/11/2024PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INDENIZACAO DE 02 (DOIS) ELEMENTOS DE DIARIAS COMPLETAS, QUE FORAM UTILIZADOS EM DESLOCAMENTOS A VITORIA/ES, PARA PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 21 DE NOVEMBRO 2024, E CONGRESSO NACIONAL DAS JUNTAS COMERCIAIS NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DESLOCAMENTOS, IMAGENS E DECISAO, ANEXOS AO PROCESSO Nº 26.814/2024. 
16/01/20250028498/20240000075/20250000658/2025PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 09 (NOVE) ELEMENTOS DE ALMOCO E 09 (NOVE) ELEMENTOS DE JANTAR QUE SERAO UTILIZADOS EM DESLOCAMENTOS PARA DENTRO E FORA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO E 01 (UM) ELEMENTO DE PERNOITE PARA FORA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO PARA O ACOMPANHAMENTO DE CRIANCAS/ADOLESCENTES EM CARATER EMERGENCIAL, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS FOLHAS 03 A 05 ANEXO AO PROCESSO N° 28.498/2024.ANGELA CRISTINA RIBEIRO CALLETTI  ***.186.757-**R$ 1.388,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
1906/01/202531/01/2025PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 09 (NOVE) ELEMENTOS DE ALMOCO E 09 (NOVE) ELEMENTOS DE JANTAR QUE SERAO UTILIZADOS EM DESLOCAMENTOS PARA DENTRO E FORA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO E 01 (UM) ELEMENTO DE PERNOITE PARA FORA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO PARA O ACOMPANHAMENTO DE CRIANCAS/ADOLESCENTES EM CARATER EMERGENCIAL, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS FOLHAS 03 A 05 ANEXO AO PROCESSO N° 28.498/2024. 
16/01/20250028358/20240000073/20250000669/2025PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 09 (NOVE) ELEMENTOS DE ALMOCO E 09 (NOVE) ELEMENTOS DE JANTAR QUE SERAO UTILIZADOS EM DESLOCAMENTOS PARA DENTRO E FORA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO E 01 (UM) ELEMENTO DE PERNOITE FORA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO PARA O ACOMPANHAMENTO DE CRIANCAS/ADOLESCENTES EM CARATER EMERGENCIAL, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS EM ANEXO AO PROCESSO N° 28.358/2024.RENATO DE SOUZA CONCEICAO  ***.854.717-**R$ 1.388,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
1906/01/202531/01/2025PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 09 (NOVE) ELEMENTOS DE ALMOCO E 09 (NOVE) ELEMENTOS DE JANTAR QUE SERAO UTILIZADOS EM DESLOCAMENTOS PARA DENTRO E FORA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO E 01 (UM) ELEMENTO DE PERNOITE FORA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO PARA O ACOMPANHAMENTO DE CRIANCAS/ADOLESCENTES EM CARATER EMERGENCIAL, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS EM ANEXO AO PROCESSO N° 28.358/2024. 
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