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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA - ES

Dispensas Emergenciais

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 75, VII e VIII da Lei Federal nº 14.133/2021 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
domsegterquaquisexsáb
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24 891011121314
25 15161718192021
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Dispensa Eletronica090004009604202426/09/202426/09/2024Contratacao emergencial, com base na Lei n° 14.133/2021, art. 75, inciso VIII, de fornecimento e instalacao de modulo habitacional destinado a abrigar o Setor Operacional da Secretaria Municipal de Obras e a Secretaria Municipal de Transito, Transporte e Seguranca Publica do municipal de Colatina/ES.Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIIIConcluidaAv. Champagnat, nº 402, bairro Marista, Colatina/ES, CEP 29.702-822.R$ 558.243,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
DODISA LTDA52.093.855/0001-08MaterialMODULO HABITACIONAL - ESCRITORIOUNIDADE1,00R$ 53.641,00R$ 53.641,00
DODISA LTDA52.093.855/0001-08MaterialMODULO HABITACIONAL - ESCRITORIOUNIDADE1,00R$ 53.641,00R$ 53.641,00
DODISA LTDA52.093.855/0001-08MaterialMODULO HABITACIONAL - GUARITAUNIDADE1,00R$ 45.200,00R$ 45.200,00
DODISA LTDA52.093.855/0001-08MaterialMODULO HABITACIONAL - COPA/COZINHAUNIDADE1,00R$ 46.701,00R$ 46.701,00
DODISA LTDA52.093.855/0001-08MaterialMODULO HABITACIONAL - BANHEIRO COMPLETOUNIDADE2,00R$ 74.321,50R$ 148.643,00
DODISA LTDA52.093.855/0001-08MaterialMODULO HABITACIONAL - BANHEIRO SIMPLESUNIDADE1,00R$ 74.000,00R$ 74.000,00
DODISA LTDA52.093.855/0001-08MaterialMODULO HABITACIONAL - ALMOXARIFADOUNIDADE1,00R$ 45.000,00R$ 45.000,00
DODISA LTDA52.093.855/0001-08MaterialMODULO HABITACIONAL - ALMOXARIFADOUNIDADE1,00R$ 45.000,00R$ 45.000,00
DODISA LTDA52.093.855/0001-08MaterialMODULO HABITACIONAL - ALOJAMENTOUNIDADE1,00R$ 46.417,00R$ 46.417,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000866000423201620/10/201620/10/2016VIGILANCIA CETREUDispensa, art 24, inc. IVConcluida R$ 40.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000029/201619/10/201619/10/201630/12/2016CONTRATACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA DESARMADA COM RONDA MOTORIZADA NO CETREU.J.T. APOIO OPERACIONAL E MAO DE OBRA LTDA - ME20.281.829/0001-17TERMINO DE PRAZOR$ 40.000,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
J.T. APOIO OPERACIONAL E MAO DE OBRA LTDA - ME20.281.829/0001-17ServicoPRESTACAO DE SERVICOSMENSAL2,00R$ 20.000,00R$ 40.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000697000341201629/07/201629/07/2016PRESTACAO DE SERVICOS PARA O MES DE AGOSTO/2016DISPENSA - SITUACAO EMERGENCIALConcluida R$ 20.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000024/201629/07/201601/08/201630/09/2016PRESTACAO DE SERVICOS PARA O MES DE AGOSTO/2016J.T. APOIO OPERACIONAL E MAO DE OBRA LTDA - ME20.281.829/0001-17TERMINO DE PRAZOR$ 20.000,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
J.T. APOIO OPERACIONAL E MAO DE OBRA LTDA - ME20.281.829/0001-17ServicoPRESTACAO DE SERVICOSSERVICO1,00R$ 20.000,00R$ 20.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000585000285201610/06/201605/07/2016AGUA ESTRAIDA DA ETA II - CONFORME MEMORANDO ANEXO SE TRATA DE SITUACAO EMERGENCIAL COM BASE NA LEI 8.666/93, ARTIGO 24, INCISO IV.DISPENSA - SITUACAO EMERGENCIALConcluida R$ 2.802,80
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
TOMMASI ANALITICA LTDA04.485.521/0001-37ServicoSERVICOSERVICO1,00R$ 2.802,80R$ 2.802,80

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000493000491201902/12/201902/12/2019AQUSICAO EMERGENCIAL DE VALVULAS DE RETENCAO DE FERRO FUNDIDO.Dispensa, art 24, inc. IVConcluida R$ 7.524,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
ITA INSTITUTO TECNOLOGICO AVANCADO DE METROLOGIA, INSPECOES E LAUDOS TECNICOS EIRELI18.545.585/0001-90MaterialVALVULA DE RETENCAO EM FERRO FUNDIDO,SIMPLES, FLANGES PN 10 DE ACORDO COM A NBR 7675PECA1,00R$ 1.124,00R$ 1.124,00
ITA INSTITUTO TECNOLOGICO AVANCADO DE METROLOGIA, INSPECOES E LAUDOS TECNICOS EIRELI18.545.585/0001-90MaterialVALVULA DE RETENCAO EM FERRO FUNDIDO,SIMPLES, FLANGES PN 10 DE ACORDO COM A NBR 7675;PECA4,00R$ 1.600,00R$ 6.400,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000389000390201706/11/201706/11/2017PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA DIVERSOS EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDO A VIRUS QUE AFETOU TODO O SISTEMA.Dispensa, art 24, inc. IVConcluida R$ 12.900,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
RTI INFORMATICA LTDA ME12.278.108/0001-20ServicoPRESTACAO DE SERVICOSSERVICO1,00R$ 12.900,00R$ 12.900,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000357000314201711/09/201711/09/2017MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA MPC-0358, CONFORME PARECER JURIDICO 082/2017/PR/SANEAR.Dispensa, art 24, inc. IVConcluida R$ 486,90
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MECANICA IRMAOS SARTORI LTDA -ME11.047.939/0001-28ServicoTROCARSERVICO1,00R$ 45,00R$ 45,00
MERCEDINHA DE COLATINA LTDA27.499.011/0001-14MaterialCILINDRO MESTREPECA1,00R$ 428,00R$ 428,00
MERCEDINHA DE COLATINA LTDA27.499.011/0001-14MaterialOLEO FREIOUNIDADE1,00R$ 13,90R$ 13,90

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000355000340201711/09/201711/09/2017FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE VALVULA REDUTORA DE PRESSAO CONF. MEMO. DA ENGENHARIA DATADO DE 11/09/17.Dispensa, art 24, inc. IVConcluida R$ 1.600,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
BUGATTI BRASIL VALVULAS LTDA00.469.688/0001-53MaterialVALVULAPECA1,00R$ 1.600,00R$ 1.600,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000341000314201724/08/201724/08/2017MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OYF-1138, CONFORME PARECER JURIDICO 082/2017/PR/SANEARDispensa, art 24, inc. IVConcluida R$ 172,90
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MECANICA IRMAOS SARTORI LTDA -ME11.047.939/0001-28ServicoREVISARSERVICO1,00R$ 70,00R$ 70,00
MERCEDINHA DE COLATINA LTDA27.499.011/0001-14MaterialQUEROSENELITRO1,00R$ 13,90R$ 13,90
MERCEDINHA DE COLATINA LTDA27.499.011/0001-14MaterialREPAROPECA1,00R$ 89,00R$ 89,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000340000314201724/08/201724/08/2017MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA MSG - 3782, CONFORME PARECER JURIDICO 082/2017/PR/SANEARDispensa, art 24, inc. IVConcluida R$ 1.260,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
BALARINI ELETRODIESEL LTDA - EPP28.391.001/0001-23MaterialBATERIAUNIDADE2,00R$ 630,00R$ 1.260,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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