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Detalhes
| 10/02/2025 | 0002202/2025 | 0001475/2025 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 05 (CINCO) ELEMENTOS DE ALMOCO E 04 (QUATRO) ELEMENTOS DE JANTAR, 05 (CINCO) ELEMENTOS DE TRANSPORTE URBANO E 04 (QUATRO) ELEMENTOS DE PERNOITE QUE SERAO UTILIZADOS EM DESLOCAMENTOS A BRASILIA/DF, NOS DIAS 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2025 NO ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS COM O GOVERNO FEDERAL, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS (FLS 03 A 05) ANEXA AO PROCESSO N° 2202/2025. | NILO ANDRE LOCATELLI DE OLIVEIRA | 150000000001 - RECURSOS PROPRIOS - TESOURO IMPOSTOS | ***.340.667-** | R$ 4.364,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 10/02/2025 | 0002374/2025 | 0001474/2025 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 05 (CINCO) ELEMENTOS DE ALMOCO E 04 (QUATRO) ELEMENTOS DE JANTAR, 05 (CINCO) ELEMENTOS DE TRANSPORTE URBANO E 04 (QUATRO) ELEMENTOS DE PERNOITE QUE SERAO UTILIZADOS EM DESLOCAMENTOS A BRASILIA/DF, NOS DIAS 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2025 PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE COLATINA, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS (FLS 03 A 05) ANEXA AO PROCESSO N° 2374/2025. | RENZO DE VASCONCELOS | 150000000001 - RECURSOS PROPRIOS - TESOURO IMPOSTOS | ***.967.707-** | R$ 4.364,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 07/02/2025 | 0024130/2024 | 0001473/2025 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE REMOCAO, REALOCACAO E EXTENSAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA EM TENSAO MEDIA (15 KV), AFIM DE ALIMENTAR A SUBESTACAO QUE ATENDERA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA A RUA ISABEL MARIA MARTINS MAURO, BAIRRO VICENTE SOELLA III, NO MUNICIPIO DE COLATINA/ES, CONFORME DFD Nº 17/2025 E DECISAO DO PREFEITO ANEXOS AO PROCESSO Nº 24.130/2024. | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A | 170800009999 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS | 27.485.069/0001-09 | R$ 58.779,77 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44000000000 - INVESTIMENTOS |
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Detalhes
| 07/02/2025 | 0021051/2023 | 0001472/2025 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E FORNECIMENTO ADICIONAL DE TUBULACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE COLATINA/ES, CONFORME A.E. Nº 609/2024 (ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 09/2024), ANEXA AO PROCESSO Nº 2.180/2025. | REFRIGERACAO ACESITA LTDA | 155000000000 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO | 09.165.912/0001-98 | R$ 19.071,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 07/02/2025 | 0010979/2022 | 0001471/2025 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 096/2022, RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ESCOLINHAS DE FUTEBOL E PARA JOGOS DE CAMPEONATOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, DURANTE O PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 01 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME COPIA DO CONTRATO E TERMO ADITIVO ANEXOS AO PROCESSO Nº 10.979/2022. | ROSANGELA MORELLATO MONDONI | 150000000001 - RECURSOS PROPRIOS - TESOURO IMPOSTOS | ***.770.387-** | R$ 15.110,70 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 07/02/2025 | 0002584/2025 | 0001470/2025 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA SERVIDORA CEDIDA LUCIANE APARECIDA CAMPI VAGO, CEDIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA (LOTADA NA SUPERINTENDENCIA CONTABIL), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2025, CONFORME OFICIO SEGEDP Nº 72/2025 ANEXO AO PROCESSO Nº 2584/2025. | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FUNDAO | 150000000001 - RECURSOS PROPRIOS - TESOURO IMPOSTOS | 32.406.423/0001-00 | R$ 4.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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| 07/02/2025 | 0002265/2025 | 0001469/2025 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIARIAS COMPLETAS, 01 (UM) ELEMENTO DE ALMOCO E 01 (UM) ELEMENTO DE JANTAR PARA O CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO, RENAN LEAL DE OLIVEIRA, EM RAZAO DO SEU DESLOCAMENTO A BRASILIA/DF NOS DIAS 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE PREFEITOS E PREFEITAS, NO CENTRO DE CONVENCOES ULYSSES GUIMARAES, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS (FLS. 18 E 19) ANEXA AO PROCESSO Nº 2.265/2025. | RENAN LEAL DE OLIVEIRA | 150000000001 - RECURSOS PROPRIOS - TESOURO IMPOSTOS | ***.327.227-** | R$ 4.364,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 07/02/2025 | 0000412/2025 | 0001468/2025 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 09 (NOVE) ELEMENTOS DE ALMOCO E 09 (NOVE) ELEMENTOS DE JANTAR QUE SERAO UTILIZADOS EM DESLOCAMENTOS PARA DENTRO E FORA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, PARA O ACOMPANHAMENTO DE CRIANCAS/ADOLESCENTES EM CARATER EMERGENCIAL, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS (FL 03 A 05) ANEXO AO PROCESSO N° 412/2025. | CARLA GOMES DOS SANTOS | 150000000001 - RECURSOS PROPRIOS - TESOURO IMPOSTOS | ***.260.157-** | R$ 1.114,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 06/02/2025 | 0002388/2025 | 0001467/2025 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 (UM) ELEMENTO DE ALMOCO, E 01 (UM) ELEMENTO DE JANTAR, QUE SERAO UTILIZADOS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM PROFESSORES FORMADORES DO PAES, NO DIA 06 DE FEVEREIRO, EM VITORIA/ES, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS (FLS. 03 E 04) ANEXA AO PROCESSO Nº 2.388/2025. | FRANCIELE DO AMARAL | 150000000001 - RECURSOS PROPRIOS - TESOURO IMPOSTOS | ***.036.337-** | R$ 114,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 06/02/2025 | 0002389/2025 | 0001466/2025 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 (UM) ELEMENTO DE ALMOCO, E 01 (UM) ELEMENTO DE JANTAR, QUE SERAO UTILIZADOS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM PROFESSORES FORMADORES DO PAES, NO DIA 06 DE FEVEREIRO, EM VITORIA/ES, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS (FLS. 03 E 04) ANEXA AO PROCESSO Nº 2.389/2025. | RUSLANE MARCELINO DE MELLO CAMPOS NOVAIS | 150000000001 - RECURSOS PROPRIOS - TESOURO IMPOSTOS | ***.113.317-** | R$ 114,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |