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| 02/09/2025 | 0016477/2024 | 0009244/2025 | REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS, PARA ATENDIMENTO DA SEMTRAN, ATRAVES DA SEMAD, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025, CONFORME A.E Nº 12168/2025 (ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 162/2024) ANEXA AO PROCESSO Nº 19.169/2025. | REFRILAR CLIMAFRIO SERVICO E COMERCIOS EM REFRIGERACAO LTDA | 150000000001 - RECURSOS PROPRIOS - TESOURO IMPOSTOS | 04.951.033/0001-78 | R$ 1.456,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 02/09/2025 | 0016986/2022 | 0009243/2025 | REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DO SUAS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO Nº 64/2023 E RECONHECIMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR ANEXOS AO PROCESSO Nº 16.986/2022. | CAPTAR CONSULTORIA PUBLICA LTDA | 266000000004 - IDG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO - FEDERAL | 24.498.573/0001-55 | R$ 8.450,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
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Detalhes
| 02/09/2025 | 0020149/2025 | 0009242/2025 | REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, 01 (UM) ELEMENTO DE ALMOCO E 01 (UM) ELEMENTO DE JANTAR QUE SERAO UTILIZADOS PELO SERVIDOR EM PARTICIPACAO DA CAPACITACAO SOBRE O SISTEMA DE GESTAO DE CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (SICON) QUE ACONTECERA EM VITORIA/ES, NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS ANEXA AO PROCESSO N° 20.149/2025. | MARCUS ANTONIO DIAS FORGIARINI | 266000000004 - IDG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO - FEDERAL | ***.570.127-** | R$ 493,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 02/09/2025 | 0019690/2025 | 0009241/2025 | REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA COMPLETA, 01 (UM) ELEMENTO DE ALMOCO E 01 (UM) ELEMENTO DE JANTAR QUE SERAO UTILIZADAS PELA SERVIDORA EM PARTICIPACAO DA CAPACITACAO SOBRE O SISTEMA DE GESTAO DE CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (SICON) QUE ACONTECERA EM VITORIA/ES, NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS ANEXA AO PROCESSO N° 19.690/2025. | SIRLENE CRISTINA CRAVO | 266000000004 - IDG BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO - FEDERAL | ***.037.827-** | R$ 493,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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| 02/09/2025 | 0025351/2024 | 0009240/2025 | REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICO DE REMOCAO E REINSTALACAO DE DIVISORIA PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA ADJUNTA DE COMPRAS, ATRAVES DA SEMAD, CONFORME A.E Nº 12.269/2025 (ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 88/2025) ANEXA AO PROCESSO Nº 20.225/2025. | TGA COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA | 150000000001 - RECURSOS PROPRIOS - TESOURO IMPOSTOS | 45.790.927/0001-00 | R$ 1.936,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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| 01/09/2025 | 0002628/2024 | 0004635/2025 | REF. ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO TENDO EM VISTA NAO UTILIZACAO DE SALDO REMANESCENTE, CONFORME A.A.E Nº 6493/2025 ANEXA AO PROCESSO Nº 2628/2024 (ANULACAO REALIZADA SEM O PROCESSO FISICO, PARA LIBERACAO DA RESERVA PARA O PROCESSO Nº 6801/2025). | VITAE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP | 256900000013 - FNDE - Repasse para escola em tempo integral/capital | 05.898.736/0001-42 | -R$ 730.117,54 | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES |
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| 01/09/2025 | 0019612/2024 | 0009239/2025 | REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE TOKEN DESTINADO A SERVIDORA NATALIA STEIN PARA EMISSAO DOS DOCUMENTOS DE ALVARA E HABITE-SE DENTRO DO SITE DA RECEITA FEDERAL, CONFORME A.E Nº 12222/2025 (ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 31/2025) ANEXA AO PROCESSO Nº 18.262/2025. | DELTA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA | 150000000001 - RECURSOS PROPRIOS - TESOURO IMPOSTOS | 33.638.059/0001-69 | R$ 64,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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| 01/09/2025 | 0019612/2024 | 0009238/2025 | REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL E VISITA TECNICA E VALIDACAO DESTINADO A SERVIDORA NATALIA STEIN PARA EMISSAO DOS DOCUMENTOS DE ALVARA E HABITE-SE DENTRO DO SITE DA RECEITA FEDERAL, CONFORME A.E Nº 12221/2025 (ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 31/2025) ANEXA AO PROCESSO Nº 18.262/2025. | DELTA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA | 150000000001 - RECURSOS PROPRIOS - TESOURO IMPOSTOS | 33.638.059/0001-69 | R$ 113,81 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA |
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| 01/09/2025 | 0019778/2025 | 0009237/2025 | REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PREMIACAO PELA CONQUISTA DO 2º LUGAR NO "I JOGOS DE VERAO COLATINA 2025", CATEGORIA BEACH TENIS FEMININO - INTERMEDIARIO, CONFORME PORTARIA Nº 01/2025, LEI Nº 7.207/2024 E RELATORIO FOTOGRAFICO ANEXOS AO PROCESSO Nº 19.878/2025 APENSO AO Nº 2192/2025. | BRUNA MARIA BISSI PASSAMANI | 150000000001 - RECURSOS PROPRIOS - TESOURO IMPOSTOS | ***.498.757-** | R$ 300,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903100000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS |
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| 01/09/2025 | 0019779/2025 | 0009236/2025 | REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PREMIACAO PELA CONQUISTA DO 3º LUGAR NO "I JOGOS DE VERAO COLATINA 2025", CATEGORIA BEACH TENIS MASCULINO - INTERMEDIARIO, CONFORME PORTARIA Nº 01/2025, LEI Nº 7.207/2024 E RELATORIO FOTOGRAFICO ANEXOS AO PROCESSO Nº 19.779/2025 APENSO AO Nº 2192/2025. | GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA VIANA | 150000000001 - RECURSOS PROPRIOS - TESOURO IMPOSTOS | ***.032.206-** | R$ 100,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903100000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS |