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PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
Atualizado em: 09/07/2025

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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01 2930311234
02 567891011
03 12131415161718
04 19202122232425
05 2627282930311
06 2345678
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51 14151617181920
52 21222324252627
01 28293031123
02 45678910
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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
domsegterquaquisexsáb
27 293012345
28 6789101112
29 13141516171819
30 20212223242526
31 272829303112
32 3456789
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08/07/20250017755/20240006896/2025EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONIAS - POP RUA, CENTRO POP, CERCRIA I E CERCRIA II, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA, CONFORME A.E. Nº 11376/2025 (ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 192/2024) ANEXA AO PROCESSO Nº 13.169/2025.SAFE BUSINESS LTDA266000000001 - BLOCO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - FEDERAL47.665.143/0001-86R$ 1.206,4530000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
08/07/20250002815/20200006895/2025EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 23/2022, RELATIVO A SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES AOS SETORES DE APOIO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE COLATINA/ES, POR MEIO DA SEMED, DURANTE O PERIODO DE 07 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO ANEXOS AO PROCESSO Nº 7.513/2025 APENSO AO Nº 2.815/2020.RTI INFORMATICA LTDA ME150000259999 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE12.278.108/0001-20R$ 600,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
08/07/20250017755/20240006894/2025EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONIAS - POP RUA, CENTRO POP, CERCRIA I E CERCRIA II, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA, CONFORME A.E. Nº 11370/2025 (ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 187/2024) ANEXA AO PROCESSO Nº 13.134/2025.DU PORTO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA266000000001 - BLOCO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - FEDERAL41.841.555/0001-43R$ 6.204,4030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
08/07/20250017755/20240006893/2025EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONIAS - POP RUA, CENTRO POP, CERCRIA I E CERCRIA II, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA, CONFORME A.E. Nº 11369/2025 (ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 186/2024) ANEXA AO PROCESSO Nº 13.133/2025.DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA266000000001 - BLOCO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - FEDERAL12.142.554/0001-02R$ 870,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
08/07/20250017755/20240006892/2025EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MARGARINA) DESTINADOS AOS SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONIAS - POP RUA, CENTRO POP, CERCRIA I E CERCRIA II, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DE COLATINA, CONFORME A.E. Nº 11371/2025 (ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 188/2024) ANEXA AO PROCESSO Nº 13.132/2025.GCP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA266000000001 - BLOCO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - FEDERAL52.724.521/0001-95R$ 294,5030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
08/07/20250002815/20200006891/2025EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 23/2022, RELATIVO A SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCACAO DO CAMPO DO MUNICIPIO DE COLATINA/ES, POR MEIO DA SEMED, DURANTE O PERIODO DE 07 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO ANEXOS AO PROCESSO Nº 7.513/2025 APENSO AO Nº 2815/2020.RTI INFORMATICA LTDA ME150000259999 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE12.278.108/0001-20R$ 900,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
08/07/20250002815/20200006890/2025EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 23/2022, RELATIVO A SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES AS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO DE COLATINA/ES, POR MEIO DA SEMED, DURANTE O PERIODO DE 07 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO ANEXOS AO PROCESSO Nº 7.513/2025 APENSO AO Nº 2.815/2020.RTI INFORMATICA LTDA ME150000259999 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE12.278.108/0001-20R$ 1.600,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
08/07/20250002815/20200006889/2025EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 23/2022, RELATIVO A SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE COLATINA/ES, POR MEIO DA SEMED, DURANTE O PERIODO DE 07 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO ANEXOS AO PROCESSO Nº 7.513/2025 APENSO AO Nº 2.815/2020.RTI INFORMATICA LTDA ME150000259999 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE12.278.108/0001-20R$ 2.495,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
08/07/20250015064/20250006888/2025EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 (UM) ELEMENTO DE ALMOCO E 01 (UM) ELEMENTO DE JANTAR QUE SERAO EM DESLOCAMENTOS A BAIXO GUANDU/ES PARA PARTICIPACAO NA REUNIAO MENSAL DO NUPAES/RENALFA REDE NACIONAL DE ALFABETIZACAO, NO DIA 09 DE JULHO DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DESLOCAMENTOS E DECISAO ANEXOS AO PROCESSO Nº 15.064/2025.FRANCIELE DO AMARAL150000259999 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE***.036.337-**R$ 114,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
08/07/20250015063/20250006887/2025EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 (UM) ELEMENTO DE ALMOCO E 01 (UM) ELEMENTO DE JANTAR QUE SERAO EM DESLOCAMENTOS A BAIXO GUANDU/ES PARA PARTICIPACAO NA REUNIAO MENSAL DO NUPAES/RENALFA REDE NACIONAL DE ALFABETIZACAO, NO DIA 09 DE JULHO DE 2025, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DESLOCAMENTOS E DECISAO ANEXOS AO PROCESSO Nº 15.063/2025.GRAZIELA MARA AVANCINI REBONATO150000259999 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE***.223.987-**R$ 114,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
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