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Detalhes
| 10/02/2025 | 0026727/2024 | 0000994/2025 | 0002003/2025 | 0002875/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS E ATOS OFICIAIS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA NO AMBITO NACIONAL, DURANTE JANEIRO DE 2025, CONFORME BOLETO ANEXO AO PROCESSO Nº 1170/2025. | IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | R$ 10.000,00 | R$ 194,60 | R$ 194,60 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 10/02/2025 | 0002334/2025 | 0001410/2025 | 0001965/2025 | 0002908/2025 | REF. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM - FOLHA DE RESCISAO - APOSENTADORIA E PEDIDO DE DEMISSAO. DOS SERVIDORES DA 00000124000210000379 - SEC MUN DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS-SEMGEDP-SEMGEDP, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2025,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | SEC MUN DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS-SEMGEDP-SEMGEDP | 99999999999999 | R$ 5.719,21 | R$ 5.719,21 | R$ 5.676,88 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 10/02/2025 | 0002334/2025 | 0001412/2025 | 0001967/2025 | 0002907/2025 | REF. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM - FOLHA DE RESCISAO - APOSENTADORIA E PEDIDO DE DEMISSAO. DOS SERVIDORES DA 00000124000210000379 - SEC MUN DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS-SEMGEDP-SEMGEDP, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2025,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | SEC MUN DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS-SEMGEDP-SEMGEDP | 99999999999999 | R$ 2.650,65 | R$ 2.650,65 | R$ 2.650,65 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 10/02/2025 | 0002334/2025 | 0001411/2025 | 0001966/2025 | 0002906/2025 | REF. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM - FOLHA DE RESCISAO - APOSENTADORIA E PEDIDO DE DEMISSAO. DOS SERVIDORES DA 00000124000210000379 - SEC MUN DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS-SEMGEDP-SEMGEDP, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2025,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | SEC MUN DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS-SEMGEDP-SEMGEDP | 99999999999999 | R$ 429,49 | R$ 429,49 | R$ 429,49 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 10/02/2025 | 0002334/2025 | 0001407/2025 | 0001962/2025 | 0002905/2025 | REF. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM - FOLHA DE RESCISAO - APOSENTADORIA E PEDIDO DE DEMISSAO. DOS SERVIDORES DA 00000102000144000271 - SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO-SEMCULT-SEMCULT, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2025,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 99999999999999 | R$ 2.808,30 | R$ 2.808,30 | R$ 2.544,26 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 10/02/2025 | 0002334/2025 | 0001409/2025 | 0001964/2025 | 0002904/2025 | REF. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM - FOLHA DE RESCISAO - APOSENTADORIA E PEDIDO DE DEMISSAO. DOS SERVIDORES DA 00000102000144000271 - SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO-SEMCULT-SEMCULT, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2025,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 99999999999999 | R$ 1.404,15 | R$ 1.404,15 | R$ 1.404,15 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 10/02/2025 | 0002334/2025 | 0001408/2025 | 0001963/2025 | 0002903/2025 | REF. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM - FOLHA DE RESCISAO - APOSENTADORIA E PEDIDO DE DEMISSAO. DOS SERVIDORES DA 00000102000144000271 - SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO-SEMCULT-SEMCULT, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2025,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 99999999999999 | R$ 187,22 | R$ 187,22 | R$ 187,22 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 10/02/2025 | 0002334/2025 | 0001404/2025 | 0001959/2025 | 0002902/2025 | REF. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM - FOLHA DE RESCISAO - APOSENTADORIA E PEDIDO DE DEMISSAO. DOS SERVIDORES DA 00000039000059000119 - SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANS. E SEGURANCA PUBLICA-SEMTRAN-SEMTRAN, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2025,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA | 99999999999999 | R$ 2.789,33 | R$ 2.789,33 | R$ 2.171,63 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 10/02/2025 | 0002334/2025 | 0001406/2025 | 0001961/2025 | 0002901/2025 | REF. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM - FOLHA DE RESCISAO - APOSENTADORIA E PEDIDO DE DEMISSAO. DOS SERVIDORES DA 00000039000059000119 - SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANS. E SEGURANCA PUBLICA-SEMTRAN-SEMTRAN, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2025,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA | 99999999999999 | R$ 1.394,67 | R$ 1.394,67 | R$ 1.394,67 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 10/02/2025 | 0002334/2025 | 0001405/2025 | 0001960/2025 | 0002900/2025 | REF. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM - FOLHA DE RESCISAO - APOSENTADORIA E PEDIDO DE DEMISSAO. DOS SERVIDORES DA 00000039000059000119 - SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANS. E SEGURANCA PUBLICA-SEMTRAN-SEMTRAN, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2025,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE TRANSP. TRANSITO E SEG. PUBLICA DE COLATINA | 99999999999999 | R$ 185,96 | R$ 185,96 | R$ 185,96 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |