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Detalhes
| 10/02/2025 | 0002374/2025 | 0001474/2025 | 0002049/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 05 (CINCO) ELEMENTOS DE ALMOCO E 04 (QUATRO) ELEMENTOS DE JANTAR, 05 (CINCO) ELEMENTOS DE TRANSPORTE URBANO E 04 (QUATRO) ELEMENTOS DE PERNOITE PARA DESLOCAMENTOS A BRASILIA/DF, NOS DIAS 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2025 PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE COLATINA, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS ANEXA AO PROCESSO N° 2374/2025. | RENZO DE VASCONCELOS | ***.967.707-** | R$ 4.364,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 10/02/2025 | 0026665/2024 | 0000237/2025 | 0002048/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ACOES EDUCATIVAS PARA DIVERSIDADE E INCLUSAO DA SEMED, DURANTE JANEIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 2391/2025. | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A | 27.485.069/0001-09 | R$ 292,50 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 10/02/2025 | 0021886/2023 | 0000232/2025 | 0002047/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO, DURANTE O PERIODO DE 01/01 A 09/01/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7449 ANEXA AO PROCESSO Nº 466/2025. | DM SOLUTIONS LTDA ME | 14.691.528/0001-69 | R$ 64,94 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 10/02/2025 | 0021886/2023 | 0002816/2024 | 0002046/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSAO/COPIA/DIGITALIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO, DURANTE O PERIODO DE 10/12 A 31/12/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7449 ANEXA AO PROCESSO Nº 466/2025. | DM SOLUTIONS LTDA ME | 14.691.528/0001-69 | R$ 12,94 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 10/02/2025 | 0021886/2023 | 0014764/2024 | 0002045/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO, DURANTE O PERIODO DE 10/12 A 31/12/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7449 ANEXA AO PROCESSO Nº 466/2025. | DM SOLUTIONS LTDA ME | 14.691.528/0001-69 | R$ 138,60 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 10/02/2025 | 0026665/2024 | 0000234/2025 | 0002044/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SETORES DE APOIO AO SISTEMA DE ENSINO DE COLATINA-ES, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 2695/2025. | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A | 27.485.069/0001-09 | R$ 53.952,11 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 10/02/2025 | 0025611/2024 | 0000159/2025 | 0002043/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS IMOVEIS PUBLICOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO, REFERENTE O PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 2485/2025. | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A | 27.485.069/0001-09 | R$ 558.265,57 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 10/02/2025 | 0001694/2025 | 0001078/2025 | 0002042/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 02 (DOIS) ELEMENTOS DE ALMOCO E 02 (DOIS) ELEMENTOS DE JANTAR UTILIZADOS EM DESLOCAMENTOS A VITORIA PARA PARTICIPACAO EM REUNIAO NA SECTI ESTADUAL, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS ANEXO AO PROCESSO Nº 1694/2025. | LUCAS FERREIRA KNUP | ***.415.316-** | R$ 272,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 10/02/2025 | 0025611/2024 | 0000160/2025 | 0002041/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A CAPELA MORTUARIA MUNICIPAL, NGD - NUCLEO DE GESTAO DOCUMENTOS E PROCON PERTENCENTES AO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 2491/2025. | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A | 27.485.069/0001-09 | R$ 1.069,25 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 10/02/2025 | 0001798/2025 | 0001077/2025 | 0002040/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 (UM) ELEMENTO DE ALMOCO E 01 (UM) ELEMENTO DE JANTAR UTILIZADOS EM DESLOCAMENTOS A VITORIA PARA PARTICIPACAO DO SERVIDOR NO SESPORT , NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2025, OBJETIVANDO CONHECER A ESTRUTURA, O TRABALHO REALIZADO, OS PROJETOS, ESTRATEGIAS, ORGANIZACAO E ADMINISTRACAO DAS COMPETICOES, FEDERACOES, CLUBES E AFINS, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS ANEXO AO PROCESSO Nº 1798/2025. | JOSE LUIZ ZOUAIN | ***.787.347-** | R$ 136,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |