Atualizado em: 12/02/2025

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
10/02/20250002374/20250001474/20250002049/2025PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 05 (CINCO) ELEMENTOS DE ALMOCO E 04 (QUATRO) ELEMENTOS DE JANTAR, 05 (CINCO) ELEMENTOS DE TRANSPORTE URBANO E 04 (QUATRO) ELEMENTOS DE PERNOITE PARA DESLOCAMENTOS A BRASILIA/DF, NOS DIAS 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2025 PARA TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE COLATINA, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS ANEXA AO PROCESSO N° 2374/2025.RENZO DE VASCONCELOS***.967.707-**R$ 4.364,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/02/20250026665/20240000237/20250002048/2025PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ACOES EDUCATIVAS PARA DIVERSIDADE E INCLUSAO DA SEMED, DURANTE JANEIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 2391/2025.EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A27.485.069/0001-09R$ 292,5030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/02/20250021886/20230000232/20250002047/2025PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO, DURANTE O PERIODO DE 01/01 A 09/01/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7449 ANEXA AO PROCESSO Nº 466/2025.DM SOLUTIONS LTDA ME14.691.528/0001-69R$ 64,9430000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/02/20250021886/20230002816/20240002046/2025PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSAO/COPIA/DIGITALIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO, DURANTE O PERIODO DE 10/12 A 31/12/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7449 ANEXA AO PROCESSO Nº 466/2025.DM SOLUTIONS LTDA ME14.691.528/0001-69R$ 12,9430000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/02/20250021886/20230014764/20240002045/2025PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DE IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO, DURANTE O PERIODO DE 10/12 A 31/12/2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7449 ANEXA AO PROCESSO Nº 466/2025.DM SOLUTIONS LTDA ME14.691.528/0001-69R$ 138,6030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/02/20250026665/20240000234/20250002044/2025PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E SETORES DE APOIO AO SISTEMA DE ENSINO DE COLATINA-ES, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 2695/2025.EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A27.485.069/0001-09R$ 53.952,1130000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/02/20250025611/20240000159/20250002043/2025PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS IMOVEIS PUBLICOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO, REFERENTE O PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 2485/2025.EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A27.485.069/0001-09R$ 558.265,5730000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/02/20250001694/20250001078/20250002042/2025PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 02 (DOIS) ELEMENTOS DE ALMOCO E 02 (DOIS) ELEMENTOS DE JANTAR UTILIZADOS EM DESLOCAMENTOS A VITORIA PARA PARTICIPACAO EM REUNIAO NA SECTI ESTADUAL, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS ANEXO AO PROCESSO Nº 1694/2025.LUCAS FERREIRA KNUP***.415.316-**R$ 272,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/02/20250025611/20240000160/20250002041/2025PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A CAPELA MORTUARIA MUNICIPAL, NGD - NUCLEO DE GESTAO DOCUMENTOS E PROCON PERTENCENTES AO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2025, CONFORME PROCESSO Nº 2491/2025.EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A27.485.069/0001-09R$ 1.069,2530000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/02/20250001798/20250001077/20250002040/2025PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 (UM) ELEMENTO DE ALMOCO E 01 (UM) ELEMENTO DE JANTAR UTILIZADOS EM DESLOCAMENTOS A VITORIA PARA PARTICIPACAO DO SERVIDOR NO SESPORT , NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2025, OBJETIVANDO CONHECER A ESTRUTURA, O TRABALHO REALIZADO, OS PROJETOS, ESTRATEGIAS, ORGANIZACAO E ADMINISTRACAO DAS COMPETICOES, FEDERACOES, CLUBES E AFINS, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS ANEXO AO PROCESSO Nº 1798/2025.JOSE LUIZ ZOUAIN***.787.347-**R$ 136,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS