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| 000007/2024 | Dispensa | 004027/2024 | 07/03/2024 | Constitui objeto do presente instrumento a aquisicao de generos alimenticios, indispensaveis na composicao do cardapio escolar das Unidades Municipais de Ensino. Os itens a serem adquiridos estao previstos para o consumo diario durante o ano letivo, conforme especificado nos termos e condicoes constantes no Termo de Referencia que constitui parte integrante deste instrumento. A descricao dos itens relacionados no pedido de compras foram elaboradas pela equipe da SUMAE. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII | Concluida | R$ 36.195,00 |
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| RIO NUTRI SERVICE LTDA | 53.255.375/0001-69 | Material | ALHO NACIONAL IN NATURA | Alho nacional com gramatura de 30 a 50 g/unidade, de primeira qualidade, compacta e firme, sem lesoes de origem fisica ou mecanica, perfuracoes e cortes, tamanho e coloracao uniforme, devendo ser bem desenvolvido; isento de sujidades, parasitas e larvas, com embalagem de redinha pesando 1 Kg. | QUILOGRAMA | 500,0000 | R$ 18,50 | R$ 9.250,00 |
| RIO NUTRI SERVICE LTDA | 53.255.375/0001-69 | Material | SARDINHA EM OLEO | Sardinha, em conserva em oleo comestivel. Contendo no maximo os seguintes ingredientes (no maximo): sardinha, oleo de soja, agua de constituicao, (ao proprio suco) e sal. Produto elaborado com sardinhas integras, descabecadas, descamadas, evisceradas e livres de nadadeiras. Rotulagem de acordo com Resolucao Vigente. Embalagem com sistema de abertura facil que nao necessite de abridor; sem marcas de pressao, impacto, ou sinais de ferrugem, com 125 gramas. | LATA | 3000,0000 | R$ 4,40 | R$ 13.200,00 |
| RIO NUTRI SERVICE LTDA | 53.255.375/0001-69 | Material | ARROZ BRANCO TIPO 01 | Arroz branco tipo 1; longo fino; polido; graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15 ; isento se sujidades e materiais estranhos; acondicionado em saco plastico, em embalagem de 5 kg. | PACOTE | 500,0000 | R$ 27,49 | R$ 13.745,00 |
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| 000006/2024 | Dispensa | 002061/2024 | 06/03/2024 | Contratacao emergencial de empresa(s) especializadas(s) para prestacao de servicos de gerenciamento, administracao, implementacao, disponibilizacao e fornecimento de creditos pre pagos em cartoes eletronicos/magneticos com chip, destinado a atender, mensalmente, os servidores ativos que trabalham nas diversas Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Colatina/ES e Fundo Municipal da Saude, atraves da Secretaria Municipal de Gestao e Desenvolvimento de Pessoas. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII | Concluida | R$ 27.000.000,00 |
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| LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 19.207.352/0001-40 | Servico | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNEC. E GERENC.DO CARTAO ELETRONICO P/ CREDITO ALIMENTACAO | Contratacao de empresa especializada para fornecimento/administracao e gerenciamento do cartao eletronico para credito alimentacao, destinados a atender mensalmente os servidores municipais, conforme condicoes especificadas no Termo de Referencia. | SERVIDOR | 1000,0000 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000.000,00 |
| LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 19.207.352/0001-40 | Servico | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNEC. E GERENC.DO CARTAO ELETRONICO P/ CREDITO ALIMENTACAO | Contratacao de empresa especializada para fornecimento/administracao e gerenciamento do cartao eletronico para credito alimentacao, destinados a atender mensalmente os servidores municipais, conforme condicoes especificadas no Termo de Referencia. | SERVIDOR | 3500,0000 | R$ 6.000,00 | R$ 21.000.000,00 |
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| 000005/2024 | Dispensa | 030552/2023 | 05/03/2024 | O presente termo de referencia visa formalizar a aquisicao de Ferramentas e materiais isolantes, destinados ao atendimento das necessidades diarias do setor de manutencao e reparos, atraves da Secretaria Municipal de Educacao de Colatina/ES. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 2.202,00 |
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| PROTEFIX COMERCIAL LTDA | 11.712.083/0001-68 | Material | KIT PONTEIRO E TALHADEIRA HEXAGONAL | Kit Ponteiro E Talhadeira Hexagonal P/ Martelete vonder mdv 1765 1700w 65j | KIT | 2,0000 | R$ 80,00 | R$ 160,00 |
| PROTEFIX COMERCIAL LTDA | 11.712.083/0001-68 | Material | ALICATE BOMBA AGUA 10" | Alicate bomba agua, 10, fabricado em aco, com isolacao eletrica de no minimo 1000 v, conforme NBR 9699 e NR 10. | UNIDADE | 4,0000 | R$ 58,00 | R$ 232,00 |
| PROTEFIX COMERCIAL LTDA | 11.712.083/0001-68 | Material | FITA VEDA ROSCA 18MM x 50M | Fita para vedacao de roscas em conexoes hidraulicas, resistente e flexivel, largura 18 milimetros, comprimento 50 metros, cor branca. | UNIDADE | 100,0000 | R$ 9,00 | R$ 900,00 |
| PROTEFIX COMERCIAL LTDA | 11.712.083/0001-68 | Material | FITA ISOLANTE 20M | Fita isolante 19mm x 20m. | UNIDADE | 100,0000 | R$ 9,10 | R$ 910,00 |
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| 000007/2024 | Dispensa | 030385/2023 | 01/03/2024 | Aquisicao por dispensa de licitacao de lampadas infravermelho para atendimento das demandas do Centro de Reabilitacao Fisica Municipal de Colatina/ES. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 3.200,00 |
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| VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 23.708.186/0001-33 | Material | LAMPADA INFRA-VERMELHO 150W, 60Hz - 110V | | UNIDADE | 20,0000 | R$ 160,00 | R$ 3.200,00 |
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| 000006/2024 | Dispensa | 030680/2023 | 01/03/2024 | Aquisicao de lanternas bivolt para atendimento das demandas da Vigilancia Ambiental do Municipio de Colatina/ES. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 6.800,00 |
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| LAURET AGROPECUARIA LTDA | 31.293.418/0001-68 | Material | LANTERNA BIVOLT RECARREGAVEL | Lanterna bivolt recarregavel, contendo no minimo: 04 LEDs, recarga em 08 horas com utilizacao por 10 horas consecutivas, bateria de 400mA. Acompanha cabo para carregamento. | UNIDADE | 200,0000 | R$ 34,00 | R$ 6.800,00 |
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| 000005/2024 | Dispensa | 030683/2023 | 29/02/2024 | Aquisicao de medicamento para atendimento das demandas do Centro de Atencao Psicossocial Alcool e Drogas - CAPS AD do Municipio de Colatina/ES. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 3.900,00 |
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| VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 23.708.186/0001-33 | Material | POLIVITAMINICO CONTENDO AS SEGUINTES VITAMINAS DO COMPLEXO B: | VITAMINAS B1, B2, B6, B12. USO ORAL ADULTO | COMPRIMIDO | 6000,0000 | R$ 0,65 | R$ 3.900,00 |
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| 000004/2024 | Dispensa | 000796/2024 | 31/01/2024 | Aquisicao de 20 (vinte) sacos de 50 kg de adubo granulado com 18 nitrogenio, 04 fosforo e 17 potassio e 500 (quinhentos) m² de grama esmeralda em tapetes aproximadamente de 0,60 m x 0,40 m, destinados as demandas com recuperacao dos campos de futebol da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 10.950,00 |
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| AGROPECUARIA SAO GABRIEL LTDA | 09.640.161/0001-14 | Material | ADUBO GRANULADO | Adubo granulado, com 18 nitrogenio, 04 Fosforo e 17 Potassio, saco com 50 kg. | SACO | 20,0000 | R$ 150,00 | R$ 3.000,00 |
| AGROPECUARIA SAO GABRIEL LTDA | 09.640.161/0001-14 | Material | GRAMA ESMERALDA | APROXIMADAMENTE TAPETE 0,60 M X 0,40 M. | METRO QUADRADO | 500,0000 | R$ 15,90 | R$ 7.950,00 |
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| 000002/2024 | Dispensa | 002196/2023 | 23/01/2024 | O objeto deste procedimento e a contratacao por dispensa de licitacao para locacao de imovel para instalar a Secretaria Municipal de Transporte, Transito e Seguranca Publica (SEMTRAN) do municipio de Colatina-ES. | ARTIGO 24, INCISO 10 | Concluida | R$ 216.000,00 |
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| BELGA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | 18.474.573/0001-12 | Servico | LOCACAO DE IMOVEL | | UNIDADE | 12,0000 | R$ 18.000,00 | R$ 216.000,00 |
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| 000003/2024 | Dispensa | 030364/2023 | 09/01/2024 | Empenho estimativo para cobrir as despesas com as contas de energia eletrica dos imoveis onde funcionam os setores da Secretaria Municipal de Saude do municipio de Colatina/ES, para o Exercicio de 2024. | Lei Nº 8.666/93, Dispensa, Artigo 24, Inciso XXII | Concluida | R$ 759.405,00 |
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| EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A | 27.485.069/0001-09 | Servico | EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA | Empenho estimativo para custear despesas com energia eletrica da Empresa Luz e Forca Santa Maria S/A dos diversos setores da Secretaria Municipal de Saude de Colatina/ES, durante o periodo de 12 meses. | SERVICO | 1,0000 | R$ 759.405,00 | R$ 759.405,00 |
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| 000002/2024 | Dispensa | 030903/2023 | 09/01/2024 | Aquisicao por dispensa de licitacao de duas doses de vacina contra herpes-zoster para atendimento de decisao judicial. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 1.880,00 |
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| FONTE DE PRECOS 01 | 74.879.191/0001-40 | Material | VACINA CONTRA HERPES-ZOSTER | Vacina contra herpes-zoster | UNIDADE | 2,0000 | R$ 700,00 | R$ 1.400,00 |
| IMUNICLIN - CLINICA DE VACINAS S/C LTDA | 06.032.550/0001-79 | Material | VACINA CONTRA HERPES-ZOSTER | Vacina contra herpes-zoster | UNIDADE | 2,0000 | R$ 940,00 | R$ 1.880,00 |
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