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PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA - ES

Auditorias Internas (Documentos) CIA - Controle Interno e Auditoria

As auditorias obedecem a plano específico e objetivam: obter dados de natureza contábil, financeira, orçamentária e patrimonial; conhecer a organização e o funcionamento dos órgãos e entidades, avaliar, do ponto de vista do desempenho operacional, suas atividades e sistemas; e aferir os resultados alcançados pelos programas e projetos governamentais. As inspeções, por sua vez, visam suprir omissões e lacunas de informações, esclarecer dúvidas ou apurar denúncias quanto à legalidade e à legitimidade de atos e fatos administrativos praticados por responsáveis sujeitos à jurisdição do Tribunal.
Fonte: Tribunal de Contas da União.

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Não se Aplica30/08/20242024 RELATÓRIO DE AUDITORIA DA AÇÃO Nº 18: GESTÃO DO TRÂNSITO RESPONSÁVEL E MOBILIDADE - Fiscalizar a regularidade da execução do contrato referente ao Estacionamento Rotativo do Município recomendando medidas para melhoria da qualidade e da execução dos serviços.Relatório de Auditoria 002 2024.pdf13.06 MB
Não se Aplica02/08/20242024 RELATÓRIO DE AUDITORIA DA AÇÃO nº 025: GESTÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS, na modalidade Auditoria Governamental, que tem como objetivo analisar a conformidade legal da execução, monitoramento, liquidação e pagamento das contratualizações realizadas entre o Fundo Municipal de Saúde e a Fundação Social Rural de Colatina, hospital integrante do SUS, atestando a veracidade entre o objeto executado e valor pago conforme as regras contratuais e avaliando a forma de fiscalização contratual. RELATORIO DE AUDITORIA 025 2023.pdf925.96 KB
Não se Aplica24/04/20242023 AÇÃO Nº 012-2023 - Realizar tempestivamente o Exame Técnico Contábil da Prestação de Contas Anual -Exercício 2023 da autarquia municipal SANEAR antes da emissão do Relatório e Parecer do Controle Interno.Relatório de Auditoria de Conformidade SANEAR 2023.pdf2,55MB
Não se Aplica24/04/20242023 AÇÃO Nº 011-2023 - Realizar tempestivamente o Exame Técnico Contábil da Prestação de Contas AnuaL-Exercício 2023 do Fundo Municipal de Saúde antes da emissão do Relatório e Parecer do Controle InternoRelatório de Auditoria de Conformidade FMS 2023.pdf2,30MB
Não se Aplica24/04/20242023 AÇÃO Nº 010-2023 - Realizar tempestivamente o Exame Técnico Contábil da Prestação de Contas Anual-Exercício 2023 - Contas Governo da PMC, antes da emissão do Relatório e Parecer do Controle Interno.Relatório de Auditoria de Conformidade PMC 2023 - Contas Governo.pdf4,12MB
Não se Aplica24/04/20242023 AÇÃO Nº 010-2023 - Realizar tempestivamente o Exame Técnico Contábil da Prestação de Contas Anual-Exercício 2023 - Contas Gestão da PMC, antes da emissão do Relatório e Parecer do Controle Interno.Relatório de Auditoria de Conformidade PMC 2023.pdf1,50MB
Não se Aplica24/04/20242023 AÇÃO Nº 023-2023 - Acompanhar as medidas adotadas para cumprimento das condicionantes estabelecidas no TAC nº 002/2021.Relatório de Auditoria 023 2023 - Acompanhamento.pdf0,30MB
Não se Aplica24/04/20242023 AÇÃO Nº 017-2023 - Acompanhar mensalmente por amostra a fiscalização, execução, liquidação e pagamento dos contratos administrativos atestando a veracidade entre o objeto executado e valor pago conforme as regras contratuais e avaliando a forma de fiscalização contratual.Relatório de Auditoria 017 2023 - Acompanhamento.pdf0,49MB
Não se Aplica24/04/20242023 AÇÃO Nº 015-2023 - Acompanhar o cumprimento das metas do Plano Municipal de Saneamento Básico e Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Colatina. Relatório de Auditoria 015 2023 - Acompanhamento.pdf0,38MB
Não se Aplica24/04/20242023 AÇÃO Nº 013-2023 - Aplicar testes de auditoria a fim de verificar a eficácia da informação contábil mediante análise a Procedimentos Contábeis Patrimonias, checagem das consolidações das contas verificando a exclusão das contas intra-orçamentárias, pertinência de saldos contábeis.Relatório de Auditoria 013-2023.pdf1,33MB
Não se Aplica24/04/20242023 AÇÃO Nº 004-2023 - Acompanhar a execução da Remessa Contratação ao TCEES, conforme exigência da IN 68/2020 do TCEES, emitindo alertas tempestivos ao responsável pelo órgão de controle interno sobre a inobservância de procedimentos e prazos.Relatório de Auditoria de Acompanhamento 004-2023.pdf2,41MB
Não se Aplica24/04/20242023 AÇÃO Nº 003-2023 - Realizar análise de todos os servidores celetistas do Município de Colatina, verificando a sua classificação, classe, vencimentos e o seu enquadramento na tabela de progressão em conformidade com a Lei 4.135/94. Relatório de Auditoria 003-2023.pdf4,30MB
Não se Aplica24/01/20242023 AÇÃO Nº 019-2023 - Avaliar a operação dos serviços de transporte escolar no âmbito da Secretaria Municipal de Educação. Relatório de Auditoria 019-2023.pdf12,65MB
Não se Aplica24/01/20242023 AÇÃO Nº 014-2023 - Monitorar a execução das recomendações definidas pela Equipe de Auditoria referente as Ações desenvolvidas pelos Planos Anuais de Fiscalização (PAFI) de 2021 e 2022.Relatório de Auditoria 014-2023.pdf18,32MB
Não se Aplica24/01/20242023 AÇÃO Nº 016-2023 - Realizar levantamento das secretarias que possuem obrigatoriedade legal de confeccionar instrumentos de planejamento específico, verificando se foram adotados todos os requisitos legais quanto ao conteúdo e aprovação, bem como avaliação da execução das ações para o cumprimento das metas estabelecidasRelatório de Auditoria 016-2023.pdf8,55MB
Não se Aplica05/01/20242023 AÇÃO nº 08: GESTÃO DO PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL - Prestar apoio técnico na elaboração do Relatório de Gestão de cada setor, orientando aos responsáveis a elaboração de RELATÓRIO DE GESTÃO - RELGES que apresente no mínimo informações sobre a missão do órgão, estrutura organizacional, estrutura de pessoal, estrutura física, ações desenvolvidas em compatibilidade com o PPA ou justificativas para não realização, relação financeira entre as receitas previstas no orçamento e as despesas realizadas e outras ações em destaque da Secretaria no ano de referência.Relatório de Gestão EXERCÍCIO 2023.pdf11,89MB
Não se Aplica23/11/20232023 AÇÃO Nº 018-2023 - Fiscalizar a regularidade da execução do contrato referente ao Estacionamento Rotativo do Município de Colatina. Relatório de Auditoria 001-2023.pdf10,97MB
Anual04/04/20232022 Prestação de Contas Anual 2022 – Relatório e Parecer do Órgão de Controle Interno – Prefeitura – Contas de Gestão - RELUCIPCA 2022 - Relatório e Parecer do Órgão de Controle Interno - Prefeitura - Contas de Gestão.pdf6,32MB
Anual04/04/20232022 Prestação de Contas Anual 2022 – Relatório e Parecer do Órgão de Controle Interno – Sanear - RELUCIPCA 2022 - Relatório e Parecer do Órgão de Controle Interno - Sanear.pdf6,65MB
Anual04/04/20232022 Prestação de Contas Anual 2022 – Relatório e Parecer do Órgão de Controle Interno – Fundo Municipal de Saúde - RELUCIPCA 2022 - Relatório e Parecer do Órgão de Controle Interno - Fundo Municipal de Saúde.pdf6,50MB
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