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| Não se Aplica | 23/11/2023 | 2023 | | AÇÃO Nº 018-2023 - Fiscalizar a regularidade da execução do contrato referente ao Estacionamento Rotativo do Município de Colatina.
| Relatório de Auditoria 001-2023.pdf | 10,97MB |
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| Anual | 04/04/2023 | 2022 | | Prestação de Contas Anual 2022 – Relatório e Parecer do Órgão de Controle Interno – Prefeitura – Contas de Gestão - RELUCI | PCA 2022 - Relatório e Parecer do Órgão de Controle Interno - Prefeitura - Contas de Gestão.pdf | 6,32MB |
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| Anual | 04/04/2023 | 2022 | | Prestação de Contas Anual 2022 – Relatório e Parecer do Órgão de Controle Interno – Sanear - RELUCI | PCA 2022 - Relatório e Parecer do Órgão de Controle Interno - Sanear.pdf | 6,65MB |
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| Anual | 04/04/2023 | 2022 | | Prestação de Contas Anual 2022 – Relatório e Parecer do Órgão de Controle Interno – Fundo Municipal de Saúde - RELUCI | PCA 2022 - Relatório e Parecer do Órgão de Controle Interno - Fundo Municipal de Saúde.pdf | 6,50MB |
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| Não se Aplica | 04/04/2023 | 2022 | | AÇÃO Nº 027-2022 - Aplicar testes de auditoria a fim de verificar a eficácia da informação contábil mediante análise de registros contábeis. | Relatório da Auditoria 027-2022.pdf | 2,95MB |
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| Não se Aplica | 03/04/2023 | 2022 | | AÇÃO Nº 022-2022 - Realizar tempestivamente o Exame Técnico Contábil da Prestação de Contas Anual-Exercício 2022 da autarquia municipal SANEAR, antes da emissão do Relatório e Parecer do C. Interno. | Relatório de Auditoria de Conformidade.pdf | 3,97MB |
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| Não se Aplica | 03/04/2023 | 2022 | | AÇÃO Nº 021-2022 - Realizar tempestivamente o Exame Técnico Contábil da Prestação de Contas AnuaL-Exercício 2022 do Fundo Municipal de Saúde antes da emissão do Relatório e Parecer do Controle Interno | Relatório de Auditoria de Conformidade.pdf | 8,21MB |
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| Não se Aplica | 03/04/2023 | 2022 | | AÇÃO Nº 020-2022 - Realizar tempestivamente o Exame Técnico Contábil da Prestação de Contas AnuaL-Exercício 2022 - Contas de Governo da PMC antes da emissão do Relatório e Parecer do Controle Interno | Relatório de Auditoria de Conformidade.pdf | 14,55MB |
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| Não se Aplica | 03/04/2023 | 2022 | | AÇÃO Nº 020-2022 - Realizar tempestivamente o Exame Técnico Contábil da Prestação de Contas Anual - Exercício 2022 - Contas de Gestão da PMC antes da emissão do Relatório e Parecer do Controle Interno | Relatório de Auditoria de Conformidade.pdf | 7,83MB |
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| Não se Aplica | 03/04/2023 | 2022 | | AÇÃO Nº 014-2022 - Realizar levantamento do processo de confecção dos instrumentos de planejamento do Fundo Municipal de Saúde verificando se foram adotados todos os requisitos legais de conteúdo. | Relatório de Auditoria 014-2022.pdf | 2,66MB |
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| Não se Aplica | 03/04/2023 | 2022 | | AÇÃO Nº 012-2022 - Avaliar se foram adotadas medidas com vistas à cobrança da dívida ativa e dos demais créditos tributários de competência do Município, realizando análise de dados dos últimos anos | Relatório de Auditoria 012-2022.pdf | 2,12MB |
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| Não se Aplica | 03/04/2023 | 2022 | | AÇÃO Nº 007-2022 - Acompanhar a implementação e execução da Remessa Contratação ao TCEES, conforme exigência da IN 68/2020, emitindo alertas tempestivos ao responsável pelo órgão de Controle Interno. | Relatório de Auditoria de Acompanhamento 007-2022.pdf | 3,41MB |
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| Não se Aplica | 23/01/2023 | 2022 | | AÇÃO Nº 006-2022 - Analisar a conformidade legal das contratualizações realizadas entre o gestor público de saúde e os hospitais integrantes do SUS e prestar apoio técnico na construção de IN. | Relatório de Auditoria 006-2022.pdf | 3,24MB |
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| Não se Aplica | 10/01/2023 | 2022 | | AÇÃO Nº 026-2022 - Acompanhar mensalmente por amostra a fiscalização, execução, liquidação e pagamento dos contratos do SANEAR atestando a veracidade entre o objeto executado e valor pago | Relatório da Auditoria 026-2022.pdf | 12,38MB |
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| Não se Aplica | 10/01/2023 | 2022 | | AÇÃO Nº 011-2022 - Avaliar o cumprimento das metas, as condições e satisfação do usuário na oferta de serviços básicos de saúde contemplados no Programa 0020 Viva com Saúde | Relatório de Auditoria 011-2022.pdf | 18,51MB |
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| Não se Aplica | 18/11/2022 | 2022 | | AÇÃO Nº 010-2022 - Analisar o histórico da administração financeira e orçamentária nos 10 últimos anos relacionando as receitas e as despesas da autarquia municipal | Relatório de Auditoria 010-2022.pdf | 8,42MB |
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| Não se Aplica | 09/08/2022 | 2022 | | AÇÃO Nº 005-2022 - Realizar análise das alíquotas de adicional de tempo de serviço pagas a todos servidores estatutários da Prefeitura Municipal de Colatina e do Sanearl | Relatório de Auditoria 005-2022.pdf | 3,04MB |
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| Não se Aplica | 05/08/2022 | 2022 | | AÇÃO Nº 004-2022 - Realizar análise das alíquotas de adicional de tempo de serviço pagas a servidores celetistas, analisando especialmente se o percentual pago está em conformidade com a Lei 3.608/19 | Relatório de Auditoria 004-2022.pdf | 3,30MB |
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| Não se Aplica | 04/08/2022 | 2022 | | AÇÃO Nº 002-2022 - Realizar análise de todos os servidores com acumulação de cargos no Município de Colatina, inclusive Sanear, verificando regularidade do pagamento do adicional de tempo de serviço | Relatório de Auditoria 002-2022.pdf | 3,81MB |
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| Não se Aplica | 02/08/2022 | 2022 | | AÇÃO Nº 001-2022 - Realizar análise das cessões dos servidores de Colatina, inclusive SANEAR buscando levantar os que encontram-se cedidos para outro ente e verificar a regularidade dos ressarcimentos | Relatório de Auditoria 001-2022.pdf | 2,98MB |