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| Não se Aplica | 24/04/2024 | 2023 | | AÇÃO Nº 012-2023 - Realizar tempestivamente o Exame Técnico Contábil da Prestação de Contas Anual -Exercício 2023 da autarquia municipal SANEAR antes da emissão do Relatório e Parecer do Controle Interno. | Relatório de Auditoria de Conformidade SANEAR 2023.pdf | 2,55MB |
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| Não se Aplica | 24/04/2024 | 2023 | | AÇÃO Nº 011-2023 - Realizar tempestivamente o Exame Técnico Contábil da Prestação de Contas AnuaL-Exercício 2023 do Fundo Municipal de Saúde antes da emissão do Relatório e Parecer do Controle Interno | Relatório de Auditoria de Conformidade FMS 2023.pdf | 2,30MB |
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| Não se Aplica | 24/04/2024 | 2023 | | AÇÃO Nº 010-2023 - Realizar tempestivamente o Exame Técnico Contábil da Prestação de Contas Anual-Exercício 2023 - Contas Governo da PMC, antes da emissão do Relatório e Parecer do Controle Interno. | Relatório de Auditoria de Conformidade PMC 2023 - Contas Governo.pdf | 4,12MB |
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| Não se Aplica | 24/04/2024 | 2023 | | AÇÃO Nº 010-2023 - Realizar tempestivamente o Exame Técnico Contábil da Prestação de Contas Anual-Exercício 2023 - Contas Gestão da PMC, antes da emissão do Relatório e Parecer do Controle Interno. | Relatório de Auditoria de Conformidade PMC 2023.pdf | 1,50MB |
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| Não se Aplica | 24/04/2024 | 2023 | | AÇÃO Nº 023-2023 - Acompanhar as medidas adotadas para cumprimento das condicionantes estabelecidas no TAC nº 002/2021. | Relatório de Auditoria 023 2023 - Acompanhamento.pdf | 0,30MB |
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| Não se Aplica | 24/04/2024 | 2023 | | AÇÃO Nº 017-2023 - Acompanhar mensalmente por amostra a fiscalização, execução, liquidação e pagamento dos contratos administrativos atestando a veracidade entre o objeto executado e valor pago conforme as regras contratuais e avaliando a forma de fiscalização contratual. | Relatório de Auditoria 017 2023 - Acompanhamento.pdf | 0,49MB |
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| Não se Aplica | 24/04/2024 | 2023 | | AÇÃO Nº 015-2023 - Acompanhar o cumprimento das metas do Plano Municipal de Saneamento Básico e Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Colatina.
| Relatório de Auditoria 015 2023 - Acompanhamento.pdf | 0,38MB |
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| Não se Aplica | 24/04/2024 | 2023 | | AÇÃO Nº 013-2023 - Aplicar testes de auditoria a fim de verificar a eficácia da informação contábil mediante análise a Procedimentos Contábeis Patrimonias, checagem das consolidações das contas verificando a exclusão das contas intra-orçamentárias, pertinência de saldos contábeis. | Relatório de Auditoria 013-2023.pdf | 1,33MB |
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| Não se Aplica | 24/04/2024 | 2023 | | AÇÃO Nº 004-2023 - Acompanhar a execução da Remessa Contratação ao TCEES, conforme exigência da IN 68/2020 do TCEES, emitindo alertas tempestivos ao responsável pelo órgão de controle interno sobre a inobservância de procedimentos e prazos. | Relatório de Auditoria de Acompanhamento 004-2023.pdf | 2,41MB |
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| Não se Aplica | 24/04/2024 | 2023 | | AÇÃO Nº 003-2023 - Realizar análise de todos os servidores celetistas do Município de Colatina, verificando a sua classificação, classe, vencimentos e o seu enquadramento na tabela de progressão em conformidade com a Lei 4.135/94.
| Relatório de Auditoria 003-2023.pdf | 4,30MB |
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| Não se Aplica | 24/01/2024 | 2023 | | AÇÃO Nº 019-2023 - Avaliar a operação dos serviços de transporte escolar no âmbito da Secretaria Municipal de Educação.
| Relatório de Auditoria 019-2023.pdf | 12,65MB |
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| Não se Aplica | 24/01/2024 | 2023 | | AÇÃO Nº 014-2023 - Monitorar a execução das recomendações definidas pela Equipe de Auditoria referente as Ações desenvolvidas pelos Planos Anuais de Fiscalização (PAFI) de 2021 e 2022. | Relatório de Auditoria 014-2023.pdf | 18,32MB |
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| Não se Aplica | 24/01/2024 | 2023 | | AÇÃO Nº 016-2023 - Realizar levantamento das secretarias que possuem obrigatoriedade legal de confeccionar instrumentos de planejamento específico, verificando se foram adotados todos os requisitos legais quanto ao conteúdo e aprovação, bem como avaliação da execução das ações para o cumprimento das metas estabelecidas | Relatório de Auditoria 016-2023.pdf | 8,55MB |
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| Não se Aplica | 23/11/2023 | 2023 | | AÇÃO Nº 018-2023 - Fiscalizar a regularidade da execução do contrato referente ao Estacionamento Rotativo do Município de Colatina.
| Relatório de Auditoria 001-2023.pdf | 10,97MB |
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| Anual | 04/04/2023 | 2022 | | Prestação de Contas Anual 2022 – Relatório e Parecer do Órgão de Controle Interno – Prefeitura – Contas de Gestão - RELUCI | PCA 2022 - Relatório e Parecer do Órgão de Controle Interno - Prefeitura - Contas de Gestão.pdf | 6,32MB |
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| Anual | 04/04/2023 | 2022 | | Prestação de Contas Anual 2022 – Relatório e Parecer do Órgão de Controle Interno – Sanear - RELUCI | PCA 2022 - Relatório e Parecer do Órgão de Controle Interno - Sanear.pdf | 6,65MB |
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| Anual | 04/04/2023 | 2022 | | Prestação de Contas Anual 2022 – Relatório e Parecer do Órgão de Controle Interno – Fundo Municipal de Saúde - RELUCI | PCA 2022 - Relatório e Parecer do Órgão de Controle Interno - Fundo Municipal de Saúde.pdf | 6,50MB |
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| Não se Aplica | 04/04/2023 | 2022 | | AÇÃO Nº 027-2022 - Aplicar testes de auditoria a fim de verificar a eficácia da informação contábil mediante análise de registros contábeis. | Relatório da Auditoria 027-2022.pdf | 2,95MB |
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| Não se Aplica | 03/04/2023 | 2022 | | AÇÃO Nº 022-2022 - Realizar tempestivamente o Exame Técnico Contábil da Prestação de Contas Anual-Exercício 2022 da autarquia municipal SANEAR, antes da emissão do Relatório e Parecer do C. Interno. | Relatório de Auditoria de Conformidade.pdf | 3,97MB |
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| Não se Aplica | 03/04/2023 | 2022 | | AÇÃO Nº 021-2022 - Realizar tempestivamente o Exame Técnico Contábil da Prestação de Contas AnuaL-Exercício 2022 do Fundo Municipal de Saúde antes da emissão do Relatório e Parecer do Controle Interno | Relatório de Auditoria de Conformidade.pdf | 8,21MB |