Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

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Histórico:

PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A 4ª (QUARTA) MEDICAO DO 1º (PRIMEIRO)TERMO ADITIVO, NO PERIODO DE 19/02/2025 A 31/03/2025, RELATIVO A CONSTRUCAO DO CEIM VILA TREVISO, LOCALIZADO A RUA LUIZ SIMONASSI, S/N, LOTEAMENTO RESIDENCIAL VILA TREVISO, BAIRRO MARIA DAS GRACAS, MUNICIPIO DE COLATINA ES, CONFORME TOMBAMENTO Nº 120845, NOTA FISCAL Nº 6999 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 7946/2025.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


15/08/2025	0011270/2025	Original	002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCACAO BASICA	R$ 33.404,40
26/08/2025	0012195/2025	Original	002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCACAO BASICA	R$ 32.387,09
01/09/2025	0012428/2025	Original	002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCACAO BASICA	R$ 18.643,04
				Total Geral R$ 84.434,53

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


20/08/2025	0011270/2025	0016777/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCACAO BASICA	R$ 33.404,40
27/08/2025	0012195/2025	0016950/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCACAO BASICA	R$ 30.103,80
03/09/2025	0012428/2025	0017923/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCACAO BASICA	R$ 17.328,70
						Total Geral R$ 80.836,90

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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