Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COLATINA/ES, CONFORME D.F.D, PRECO MINIMO, FORMULARIO DE SOLICITACAO CAOFI E AUTORIZACAO DE EMPENHO  ANEXOS AO PROCESSO Nº 12.530/2025.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	LUVA DE PROCEDIMENTO HOSPITALAR G	Luva de procedimento hospitalar confeccionada em latex natural, descartavel, nao esteril, ambidestra, textura uniforme, com alta sensibilidade tactil, boa elasticidade, resistente a tracao, lubrificada com po bioabsorvivel, tamanho G, caixa com 100 unidades, contendo externamente os dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao, prazo de validade e registro no Ministerio da Saude.	2.062,0000	R$ 21,98	R$ 45.322,76
					Total Geral R$ 45.322,76

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


25/07/2025	0003603/2025	Original	002 - ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	R$ 30.772,00
25/08/2025	0004108/2025	Original	002 - ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	R$ 14.550,76
				Total Geral R$ 45.322,76

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


30/07/2025	0003603/2025	0005378/2025	Original	Orcamentario	002 - ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	R$ 30.772,00
27/08/2025	0004108/2025	0006146/2025	Original	Orcamentario	002 - ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	R$ 14.550,76
						Total Geral R$ 45.322,76

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho