Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialCOLETOR DE URINA INFANTILColetor de urina infantil, confeccionado em material plastico resistente, com adesivo antialergico, graduado em no minimo 100ml.1.500,0000R$ 0,37R$ 555,00
MaterialLANCETA DESCARTAVEL PARA UTILIZACAO EM TESTES DE GLICOSELanceta descartavel 28g para utilizacao em testes de glicose com pontas trifacetadas, siliconizadas e estereis, com tampa protetora de facil remocao para evitar possiveis acidentes, mecanismo bloqueador que evita a reutilizacao da mesma. Mecanismo proprio de acao que dispense o uso de lancetadores. Acondicionadas em embalagem apropriada, mantendo a integridade absoluta do produto ate o momento do seu uso.200.000,0000R$ 0,14R$ 28.000,00
MaterialAMBU REANIMADOR ADULTOAmbu reanimador adulto25,0000R$ 119,10R$ 2.977,50
MaterialEQUIPO MACROGOTAS ESTERILEQUIPO MACROGOTAS ESTERIL. FABRICADO EM PVC FLEXIVEL E INCOLOR. PROVIDO DE PINCA ROLETE, INJETOR LATERAL COM MEMBRANA AUTO CICATRIZANTE, CAMARA GOTEJADORA COM DISPOSITIVO PARA ENTRADA DE AR COM FILTRO HIDROFOBO E BACTERIOLOGICO E FILTRO DE PARTICULAS DE 15?M. CONECTOR LUER SLIP UNIVERSAL. TUBO COM 1,5 M COM PONTA PERFURANTE E TAMPA PROTETORA. ATOXICA E APIROGENICO. DESCARTAVEL E USO UNICO.1.000,0000R$ 0,80R$ 800,00
MaterialCOLAGENASE + CLORANFENICOL POMADA 30GCOLAGENASE + CLORANFENICOL POMADA (0,6UI + 0,01G)/G, BISNAGA 30G, COMREGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE7.500,0000R$ 13,97R$ 104.775,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
05/08/2025 0003751/2025 Original002 - ATENCAO PRIMARIA A SAUDER$ 137.107,50
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
13/08/2025 0003751/2025 0005796/2025 OriginalOrcamentario002 - ATENCAO PRIMARIA A SAUDER$ 135.462,21
Dados da Dispensa/Inexigibilidade
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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