Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISICAO DE CAFE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DFD Nº 75/2025, QUADRO COMPARATIVO DE PRECOS, PARECER JURIDICO E DECISAO ANEXOS AO PROCESSO Nº 7923/2025.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL	Cafe torrado e moido tradicional, certificado pela ABIC e/ou acompanhado de laudo emitido por laboratorio acreditado pelo MAPA, conforme Portaria SDA nº 570. Embalagem em pacote de 500 gramas.	1.700,0000	R$ 25,75	R$ 43.775,00
					Total Geral R$ 43.775,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


18/06/2025	0008280/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 43.775,00
				Total Geral R$ 43.775,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


25/06/2025	0008280/2025	0012198/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 43.775,00
						Total Geral R$ 43.775,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho