Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

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Histórico:

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO MUNICIPIO QUE DISPUTARAO OS JOGOS ESCOLARES, QUE OCORRERA EM BAIXO GUANDU, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE MAIO DE 2025, CONFORME A.E. Nº 1591/2025 (ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 71/2024) ANEXA AO PROCESSO Nº 9752/2025.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	CONTRATACAO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS P/ VIAGENS INTERMUNICIPAIS	Contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de transporte de pessoas para viagens intermunicipais, com as seguintes especificacoes: -Onibus com no maximo 10 (dez) anos de fabricacao; -Capacidade minima de 45 (quarenta e cinco) lugares; -Banheiro; -Ar-condicionado; -Cinto de seguranca; -Janelas sem lacre; -Agua mineral; -Poltronas estofadas e reclinaveis.	300,0000	R$ 12,40	R$ 3.720,00
					Total Geral R$ 3.720,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


04/06/2025	0007741/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	R$ 3.720,00
				Total Geral R$ 3.720,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


05/06/2025	0007741/2025	0011153/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	R$ 3.591,66
						Total Geral R$ 3.591,66

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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