Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO Nº 028-OBR/2023 DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA EMEIEFTI  OSEAS RANGEL DE AMORIM , LOCALIZADA NA RUA DOMICIO PORTO, S/N, BAIRRO COLATINA VELHA, COLATINA/ES, ATRAVES DA SEMED, DURANTE O PERIODO DE 10 (DEZ) MESES (VALOR EMPENHADO PARA 03 (TRES) MESES E PARTE DO 4º MES), CONFORME CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO (FL.714), CONTRATO (FL. 839 A 849), TOMBAMENTO Nº 121644 (FL.852) E AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº 4248/2023 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 18265/2023 - VOL. II.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste uma coluna aqui...

Não existem dados para mostrar

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


21/02/2024	0002822/2024	Original	002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCACAO BASICA	R$ 290.181,98
17/01/2024	0000732/2024	Original	002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCACAO BASICA	R$ 290.370,46
				Total Geral R$ 580.552,44

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


22/02/2024	0002822/2024	0003961/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCACAO BASICA	R$ 282.848,76
22/01/2024	0000732/2024	0001602/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCACAO BASICA	R$ 283.401,56
						Total Geral R$ 566.250,32

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Ir para Licitações

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: