Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O TERMO DE CONTRATO Nº 027 - OBR/2023, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE MURO E AREA DE RECREACAO NA EMEFTI LIONS CLUB DE COLATINA, LOCALIZADA NA AVENIDA DAS ROSEIRAS, S/N, MOACIR BROTAS, COLATINA ES, ATRAVES DA SEMED, DURANTE O PERIODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO (FL.581), CONTRATO DE Nº 027-OBR/2023 (FLS.1022 A 1032), TOMBAMENTO Nº 121597 (FL.1035) E AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº 4203/2023 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 252/2023 -VOL.III.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE MURO E UMA AREA DE RECREACAO EMEFTI LIONS CLUB DE COLATINA	Contratacao de empresa especializada para construcao de um muro e uma area de recreacao da EMEFTI Lions Club de Colatina , localizada na Avenida das Roseiras, s/n, Moacir Brotas, Colatina/ES.	1,0000	R$ 436.221,65	R$ 436.221,65
					Total Geral R$ 436.221,65

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


27/02/2024	0003047/2024	Original	002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCACAO BASICA	R$ 72.699,19
03/04/2024	0004946/2024	Original	002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCACAO BASICA	R$ 119.733,77
09/05/2024	0006946/2024	Original	002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCACAO BASICA	R$ 61.468,08
26/01/2024	0001501/2024	Original	002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCACAO BASICA	R$ 46.098,96
				Total Geral R$ 300.000,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


05/03/2024	0003047/2024	0004847/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCACAO BASICA	R$ 70.954,41
04/04/2024	0004946/2024	0007490/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCACAO BASICA	R$ 116.860,15
14/05/2024	0006946/2024	0010414/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCACAO BASICA	R$ 59.784,88
31/01/2024	0001501/2024	0002627/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCACAO BASICA	R$ 44.992,58
						Total Geral R$ 292.592,02

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: