Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO Nº 115/2023 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARAFORNECIMENTO DE CURSOS  DE CAPACITACAO DE CONDUTORES DE VEICULOS DE EMERGENCIA DOS DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO DE COLATINA ES, DURANTE O PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO (FLS.185 A 196) E AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº 4191/2023 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 16692/2023.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	CONTRATACAO DE CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE EMERGENCIA	Curso Especializado para Condutores de veiculos de Emergencia, destinado aos servidores da Semtran (guardas civil municipal e agentes de transito);	1,0000	R$ 24.500,00	R$ 24.500,00
					Total Geral R$ 24.500,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


23/04/2024	0006188/2024	Original	002 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA	R$ 4.400,00
14/11/2023	0015355/2023	Original	002 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA	R$ 7.820,00
				Total Geral R$ 12.220,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


25/04/2024	0006188/2024	0008806/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	002 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA	R$ 4.400,00
16/11/2023	0015355/2023	0021500/2023	Original	Orcamentario	002 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA	R$ 7.820,00
						Total Geral R$ 12.220,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho