Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

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Histórico:

REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO Nº 001- ARP/2023, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, REMOCAO E TROCA DE ALAMBRADO, INCLUIDO O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO DE COLATINA/ES COM A VIGENCIA PARA 08 (OITO) MESES, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001/2022   DERIVADO DO PREGAO ELETRONICO N° 055/2022 E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 021436/2022 REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ/ES, CONFORME PARECER JURIDICO ( FLS.94 A 107), COPIA DO CONTRATO (FLS.120 A 123) E AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº 3996/2023 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 5061/2023.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	(ADESAO A ATA) CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALACAO DE ALAMBRADO	Alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2 revest. em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 2 1/2 e horizontal de 1 incl. portao, pintados com esmalte sobre fundo anticorrosivo	896,5892	R$ 211,00	R$ 189.180,33
					Total Geral R$ 189.180,33

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


25/04/2024	0006249/2024	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	R$ 33.462,33
13/11/2023	0015271/2023	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	R$ 155.718,00
				Total Geral R$ 189.180,33

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


30/04/2024	0006249/2024	0009632/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	R$ 28.872,68
14/11/2023	0015271/2023	0021402/2023	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	R$ 151.491,52
						Total Geral R$ 180.364,20

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

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Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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