Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS INTRUTORES DA GUARDA MUNICIPAL DE VILA VELHA QUE MINISTRARAO O CURSO DE FORMACAO DOS GUARDAS CIVIS DO MUNICIPIO DE COLATINA, ATRAVES DA SEMTRAN, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS (FL.55), QUADRO COMPARATIVO DE PRECOS (FL.58), PARECER JURIDICO (FLS. 63 A 68) E DECISAO (FL.70) ANEXOS AO PROCESSO Nº 20.333/2023

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE ALIMENTACAO PARA INSTRUTORES	Fornecimento de alimentacao para os instrutores da guarda municipal de Vila Velha que Ministrarao curso de formacao para a Guarda Civil de Colatina-ES, contendo refeicao equilibrada que atenda cada instrutor que se direcionar ao local do atendimento, sendo lhe servido almoco e janta no mesmo local. Cada refeicao deve conter no minimo 4 opcoes com 150g de proteina, 200 g de carboidrato, 150g de legumes, salada. Deve conter tambem o oferecimento de 500ml de suco. especificacoes constantes no termo de referencia.	248,0000	R$ 70,50	R$ 17.484,00
					Total Geral R$ 17.484,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


22/04/2024	0005587/2024	Original	002 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA	R$ 17.484,00
30/01/2024	0001607/2024	Original	002 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA	R$ 17.484,00
31/01/2024	0001607/2024	Anulacao	002 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA	-R$ 17.484,00
				Total Geral R$ 17.484,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


25/04/2024	0005587/2024	0008805/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	002 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA	R$ 16.609,80
						Total Geral R$ 16.609,80

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho