Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA OS INSTRUTORES DA GUARDA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES QUE MINISTRARAO CURSO DE FORMACAO DOS GUARDAS CIVIS DO MUNICIPIO DE COLATINA/ES, ATRAVES DA SEMTRAN, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS (FL.03), QUADRO COMPARATIVO DE PRECOS (FL.45), PARECER JURIDICO (FLS.62 A 67) E DECISAO (FL.69) ANEXOS AO PROCESSO Nº 20.331/2023.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA INSTRUTORES	Hospedagem com quarto individual, de segunda a sexta, contendo cama de solteiro, ar condicionado, frigobar, wifi gratuito, TV, cafe da manha, estacionamento privativo, recepcao 24 horas,.	124,0000	R$ 121,00	R$ 15.004,00
					Total Geral R$ 15.004,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


30/01/2024	0001648/2024	Original	002 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA	R$ 15.004,00
				Total Geral R$ 15.004,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


07/02/2024	0001648/2024	0003154/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	002 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRANSITO E SEGURANCA PUBLICA	R$ 14.253,80
						Total Geral R$ 14.253,80

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho