Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

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Histórico:

REF. EMPENHO PARA COBRIR AS DESPESAS COM O CONTRATO Nº 018-OBR/2023, CUJO OBJETO E A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO DE INTERLIGACAO VIARIA ENTRE OS BAIRROS SAO MIGUEL E ANTONIO DAMIANI, COLATINA/ES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DURANTE O PERIODO DE 04 (QUATRO) MESES, CONFORME CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO (FL.372), CONTRATO (FLS. 668 A 678), TOMBAMENTO Nº 120792 (FL. 684) E AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº 3089/2023 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 6395/2023 - VOL. II.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO DE INTERLIGACAO VIARIA	Contratacao de empresa especializada para implantacao de interligacao viaria entre os bairros Sao Miguel e Antonio Damiani, Colatina/ES.	1,0000	R$ 1.957.236,71	R$ 1.957.236,71
					Total Geral R$ 1.957.236,71

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


08/12/2023	0016663/2023	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	R$ 554.711,26
04/01/2024	0000217/2024	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	R$ 728.766,94
05/10/2023	0013506/2023	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	R$ 322.325,42
14/11/2023	0015422/2023	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	R$ 200.117,98
				Total Geral R$ 1.805.921,60

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


11/12/2023	0016663/2023	0023548/2023	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	R$ 543.617,03
10/01/2024	0000217/2024	0000889/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	R$ 714.191,60
10/10/2023	0013506/2023	0019022/2023	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	R$ 315.878,91
16/11/2023	0015422/2023	0021734/2023	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	R$ 196.115,62
						Total Geral R$ 1.769.803,16

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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