Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

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Histórico:

REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATACAO DA ARTISTA MAYA RIBEIRO PARA REALIZAR SHOW MUSICAL NO DIA 08 DE JUNHO DE 2023 DURANTE AS COMEMORACOES DO 15º FENAVIOLA 2023, QUE ACONTECERA NA AVENIDA ROSA CASTIGLIONI NO DISTRITO DE ITAPINA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O PERIODO DE 17 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS (FL. 05), PARECER JURIDICO (FLS. 50 A 56), DECISAO (FL. 58), CONTRATO Nº 061/2023 (FLS. 72 A 76) E AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº 2093/2023 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 8270/2023.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	CONTRATACAO DA ARTISTA MAYA RIBEIRO PARA SHOW MUSICAL NA PROGRAMACAO DO FENAVIOLA	Contratacao da artista MAYA RIBEIRO para apresentacao de show musical na programacao do FENAVIOLA, no dia 08/06/2023. O show contratado sera na modalidade colocado.	1,0000	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00
					Total Geral R$ 6.000,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


21/06/2023	0007420/2023	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	R$ 6.000,00
				Total Geral R$ 6.000,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


27/06/2023	0007420/2023	0010770/2023	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	R$ 6.000,00
						Total Geral R$ 6.000,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho