Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Processo:

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Ano Empenho:

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Histórico:

REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SODIO 9 MG/ML, SAIS PARA REIDRATACAO ORAL, CLORETO DE SODIO 2,6 G/L) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULACAO NAS FARMACIAS BASICAS MUNICIPAIS, CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº 245/2023 (ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 200/2022 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 5231/2023.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	SAIS PARA REIDRATACAO ORAL	PO PARA SOLUCAO ORAL 27,9 G CLORETO DE SODIO ........................ 2,6 G/L (75 MMOLES DE SODIO/L) GLICOSE ANIDRA ............................. 13,5 G/L (75 MMOLES DE GLICOSE/L) CLORETO DE POTASSIO .................. 1,5 G/L (20 MMOLES DE POTASSIO/L E 65 MMOLES DE CLORETO/L) CITRATO DE SODIO DIIDRATADO .... 2,9 G/L (10 MMOLES DE CITRATO/L)	5.000,0000	R$ 0,69	R$ 3.450,00
Material	CLORETO DE SODIO 9MG/ML (0,9 ) SOLUCAO	CLORETO DE SODIO 9MG/ML (0,9 ) SOLUCAO NAO ESTERIL, USO EXTERNO, FRASCO CONTA-GOTAS 100 ML.	2.000,0000	R$ 2,80	R$ 5.600,00
					Total Geral R$ 9.050,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


31/05/2023	0002347/2023	Original	006 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	R$ 9.050,00
				Total Geral R$ 9.050,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


06/06/2023	0002347/2023	0003424/2023	Original	Orcamentario	006 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	R$ 9.050,00
						Total Geral R$ 9.050,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

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Dados do Contrato

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Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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