Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (DIPIRONA 500MG/ML GOTAS FRASCO DE 10ML, PREDNISOLONA FOSFATO SODICO SOLUCAO ORAL 4,02 MG/ML E PARACETAMOL 200MG/ML), ATRAVES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO MUNICIPIO DE COLATINA/ES DA SEMUS, CONFORME AE Nº 956/2024 (ATA DE REGISTRO DE PRECOS 46/2024) ANEXA AO PROCESSO Nº 020808/2024.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	PARACETAMOL 200MG/ML	PARACETAMOL 200MG/ML, SOLUCAO ORAL, FRASCO DE 15ML.	1.000,0000	R$ 1,27	R$ 1.270,00
Material	DIPIRONA 500MG/ML GOTAS FRASCO DE 10ML.		2.000,0000	R$ 1,24	R$ 2.480,00
Material	PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO SOLUCAO ORAL 4,02 MG/ML	(EQUIVALENTE A 3 MG/ML DE PREDNISOLONA BASE). FRASCO COM 60 ML COM COPO MEDIDOR	1.200,0000	R$ 4,16	R$ 4.992,00
					Total Geral R$ 8.742,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


23/10/2024	0005536/2024	Original	006 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	R$ 1.270,00
23/10/2024	0005537/2024	Original	006 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	R$ 4.992,00
24/07/2025	0003582/2025	Original	006 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	R$ 2.480,00
				Total Geral R$ 8.742,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


24/10/2024	0005536/2024	0008241/2024	Original	Orcamentario	006 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	R$ 942,86
24/10/2024	0005537/2024	0008242/2024	Original	Orcamentario	006 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	R$ 4.992,00
30/07/2025	0003582/2025	0005368/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	006 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	R$ 2.480,00
						Total Geral R$ 8.414,86

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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