Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTE LIQUIDO 500ML COCO), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVICOS DA PSB - PROTECAO SOCIAL BASICA DA SEMAS, CONFORME AE Nº 3827/2024 (ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 110/2024) ANEXA AO PROCESSO Nº 020410/2024.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML COCO	Detergente liquido para limpeza domestica, fragrancia coco, hipoalergico, tensoativo biodegradavel, embalado em frasco inquebravel e transparente. Apresentar em sua embalagem original: produto saneante notificado na anvisa, autorizacao de funcionamento da empresa (afe), data de fabricacao, validade, responsavel tecnico com numero de inscricao no crq, dados do fabricante ou importador, quantidade, composicao quimica detalhada, precaucoes, conduta em casos de acidentes. Embalagem primaria com no minimo 500 ml. Embalagem secundaria em caixa de papelao reforcada com no minimo 24 unidades. Referencia de qualidade: marca minuano ou ype ou limpol ou semelhante.	1.000,0000	R$ 1,58	R$ 1.580,00
					Total Geral R$ 1.580,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


04/11/2024	0016917/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 1.580,00
				Total Geral R$ 1.580,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


05/11/2024	0016917/2024	0024623/2024	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 1.580,00
						Total Geral R$ 1.580,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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