Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 17-OBR/2022 RELATIVO A EXECUCAO DE REFORMA DAS INSTALACOES ELETRICAS DA EMEIEF  FREI ISAIAS LEGGIO DA RAGUSA , CEIM  TEREZA MARIA DA SILVA GOMES , CEIM  ANJO DA GUARDA , CEIM  PERNALONGA , EMEIEF  ERNESTO CORRADI , EMCOR  PADRE FULGENCIO DO MENINO JESUS  E EMEIEF  BENILDO BRAGATTO , CONFORME CONTRATO (FOLHAS 1477 A 1487) E TOMBAMENTO Nº 111485 (FOLHA 1490) ANEXOS AO PROCESSO Nº 22.422/2021.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO CORRETIVA DAS INSTALACOES ELETRICAS E INSTALACAO DE AR CONDIC	Contratacao de empresa especializada para execucao de manutencao corretiva das instalacoes eletricas e instalacao de ar condicionado na EMCOR Padre Fulgencio do Menino Jesus, localizado na Rua Euclides Pretti, 450, Distrito de Angelo Frechiani, neste Municipio.	1,2267	R$ 388.002,09	R$ 475.981,15
					Total Geral R$ 475.981,15

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


12/09/2024	0014060/2024	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	R$ 475.981,15
				Total Geral R$ 475.981,15

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


13/09/2024	0014060/2024	0020491/2024	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	R$ 464.557,61
						Total Geral R$ 464.557,61

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Ir para Licitações

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: