Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

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Histórico:

REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT MODELO HI WALL 12000 BTUS DESTINADO PARA ESTRUTURACAO DO SUAS EM ATENDIMENTO A EMENDA DO DEPUTADO FEDERAL JOSIAS CONTARATTO, Nº 201827740010, PROGRAMACAO Nº 320150620180002, CONFORME A.E Nº 2649/2024 (ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 11/2024) ANEXA AO PROCESSO Nº 13606/2024.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT MODELO HI WALL 12000 BTU'S, 220 V	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT MODELO HI WALL 12000 BTUS, 220 V, CERTIFICADO COM SELO PROCEL TIPO A	8,0000	R$ 1.453,05	R$ 11.624,40
Material	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT MODELO HI WALL 18000 BTU'S, 220 V	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT MODELO HI WALL 18000 BTUS, 220 V, CERTIFICADO COM SELO PROCEL TIPO A	2,0000	R$ 2.298,00	R$ 4.596,00
					Total Geral R$ 16.220,40

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


21/08/2024	0013180/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 16.220,40
				Total Geral R$ 16.220,40

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


27/08/2024	0013180/2024	0019438/2024	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 16.025,76
						Total Geral R$ 16.025,76

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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