Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM  AQUISICAO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS ISOLANTES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DIARIAS DO SETOR DE MANUTENCAO E REPAROS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE COLATINA/ES, CONFORME D.F.D, QUADRO COMPARATIVO DE PRECOS E PARECER JURIDICO ANEXOS AO PROCESSO Nº 30.552/2023.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	FITA ISOLANTE 20M	Fita isolante 19mm x 20m.	100,0000	R$ 9,10	R$ 910,00
Material	FITA VEDA ROSCA 18MM x 50M	Fita para vedacao de roscas em conexoes hidraulicas, resistente e flexivel, largura 18 milimetros, comprimento 50 metros, cor branca.	100,0000	R$ 9,00	R$ 900,00
Material	ALICATE BOMBA AGUA 10"	Alicate bomba agua, 10, fabricado em aco, com isolacao eletrica de no minimo 1000 v, conforme NBR 9699 e NR 10.	4,0000	R$ 58,00	R$ 232,00
Material	KIT PONTEIRO E TALHADEIRA HEXAGONAL	Kit Ponteiro E Talhadeira Hexagonal P/ Martelete vonder mdv 1765 1700w 65j	2,0000	R$ 80,00	R$ 160,00
					Total Geral R$ 2.202,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


27/06/2024	0010117/2024	Original	002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCACAO BASICA	R$ 2.202,00
				Total Geral R$ 2.202,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


04/07/2024	0010117/2024	0014871/2024	Original	Orcamentario	002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCACAO BASICA	R$ 2.202,00
						Total Geral R$ 2.202,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho