Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DETERGENTE LIQUIDO 500 ML NEUTRO, SACOLA PLASTICA TRANSPARENTE 40 X 60 CM E 25 X 35 CM, DETERGENTE LIQUIDO 500 ML NEUTRO  DESTINADOS AOS SERVICOS DA PSE (POP RUA, CERCRIAS, RECANTO DA VIDA, CENTRO POP E CREAS), PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº 3506/2023 (ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 032/2023) EM ANEXO AO PROCESSO Nº 21020/2023.

Valor:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML NEUTRO	DETERGENTE LIQUIDO PARA LIMPEZA DOMESTICA, NEUTRO, HIPOALERGICO, TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, EMBALADO EM FRASCO INQUEBRAVEL E TRANSPARENTE. APRESENTAR EM SUA EMBALAGEM ORIGINAL: PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA (AFE), DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, RESPONSAVEL TECNICO COM NUMERO DE INSCRICAO NO CRQ, DADOS DO FABRICANTE OU IMPORTADOR, QUANTIDADE, COMPOSICAO QUIMICA DETALHADA, PRECAUCOES, CONDUTA EM CASOS DE ACIDENTES. EMBALAGEM COM NO MINIMO 500 ML. REFERENCIA DE QUALIDADE: MARCA MINUANO OU YPE OU LIMPOL OU SEMELHANTE.	250,0000	R$ 1,45	R$ 362,50
Material	SACOLA TRANSPARENTE 25 X 35 CM	SACOLA PLASTICA TRANSPARENTE EM BOBINA PICOTADA, LISA, ALTA RESISTENCIA. MEDINDO NO MINIMO 25 X 35 CM. ROLO COM NO MINIMO 500 UNIDADES.	10,0000	R$ 14,50	R$ 145,00
Material	SACOLA PLASTICA TRANSPARENTE 40 X 60CM	Sacola plastica transparente em bobina picotada, lisa, alta resistencia. Medindo no minimo 40x60 cm. Rolo com no minimo 500 unidades.	10,0000	R$ 38,80	R$ 388,00
					Total Geral R$ 895,50

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


26/12/2023	0017696/2023	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 388,00
26/09/2023	0013004/2023	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 507,50
				Total Geral R$ 895,50

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


28/12/2023	0017696/2023	0025106/2023	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 388,00
28/09/2023	0013004/2023	0017732/2023	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 507,50
						Total Geral R$ 895,50

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: