Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS DESTINADOS AOS SERVICOS PERTENCENTES A PSE (CERCRIAS, CREAS, CENTRO POP, POP RUA E RECANTO DA VIDA) DA SEMAS, CONFORME A.E Nº 3274/2023 (ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 241/2023) ANEXA AO PROCESSO Nº 19.876/2023.

Valor:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	CANALETA PLASTICA PVC BRANCA COM ADESIVO DUPLA FACE	Canaleta plastica pvc cor branca, possuindo dimensoes de 2000 milimetros de comprimento, 20 milimetros de largura, 12 milimetros de altura, com adesivo dupla face.	150,0000	R$ 5,31	R$ 796,50
Material	LUMINARIA DE EMERGENCIA 110/220V	Luminaria de emergencial com alimentacao 110/220V, possuindo no minimo 30 leds de litio, autonomia de 6 horas, bateria litio 1000mAh, luminaria com abrangencia de ate 25m².	30,0000	R$ 12,76	R$ 382,80
Material	INTERRUPTOR EMBUTIR 2 TECLAS	Interruptor predial, instalacao de embutir, acionamento 2 teclas paralelas, horizontais, tensao maxima 250V.	100,0000	R$ 5,54	R$ 554,00
Material	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES E 1 TOMADA 2P+T DE EMBUTIR COR BRANCA		100,0000	R$ 3,92	R$ 392,00
					Total Geral R$ 2.125,30

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


26/09/2023	0012987/2023	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 2.125,30
				Total Geral R$ 2.125,30

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


28/09/2023	0012987/2023	0017711/2023	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 2.099,80
						Total Geral R$ 2.099,80

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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