Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL 70 INPM 500 ML DESTINADOS AOS SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS (POP RUA, CERCRIAS E RECANTO DA VIDA) E OS SERVICOS PERTENCENTES AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL (CENTRO POP E CREAS), ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº 1476/2023 (ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 052/2023) EM ANEXO AO PROCESSO Nº 6752/2023.

Valor:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	ALCOOL EM GEL 70 INPM 500 ML	Alcool em gel, concentracao de no minimo 70 INPM, antisseptico, acondicionado em frasco inquebravel e transparente, apresentar em sua embalagem original: autorizacao de funcionamento da empresa (afe), data da fabricacao, validade de no minimo 24 meses, responsavel tecnico com numero de inscricao no crq, dados do fabricante ou importador, quantidade, composicao quimica detalhada, com selo inmetro ou registro na anvisa.	600,0000	R$ 4,78	R$ 2.868,00
					Total Geral R$ 2.868,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


29/05/2023	0006527/2023	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 2.868,00
				Total Geral R$ 2.868,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


30/05/2023	0006527/2023	0009355/2023	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 2.868,00
						Total Geral R$ 2.868,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: