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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA ( Total R$ 16.276,74 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/07/2024 ( Total -R$ 207,00 )
   0004954/2024 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.205 - ESTRUTURACAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DA PSB-R$ 207,00
       Total -R$ 207,00
Total -R$ 207,00
 Data: 30/04/2024 ( Total R$ 207,00 )
   0004954/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.205 - ESTRUTURACAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DA PSBR$ 207,00
       Total R$ 207,00
Total R$ 207,00
 Data: 18/04/2024 ( Total R$ 15,56 )
   0004253/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.078 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPALR$ 15,56
       Total R$ 15,56
Total R$ 15,56
 Data: 21/03/2024 ( Total R$ 332,10 )
   0003172/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.031 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E SERVICOS DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPALR$ 332,10
       Total R$ 332,10
Total R$ 332,10
 Data: 06/03/2024 ( Total R$ 79,80 )
   0002739/2024 Original002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCACAO BASICA2.059 - AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO DE APOIO A EDUCACAO INFANTILR$ 79,80
       Total R$ 79,80
Total R$ 79,80
 Data: 29/02/2024 ( Total R$ 106,40 )
   0002477/2024 Original002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCACAO BASICA2.052 - AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTALR$ 106,40
       Total R$ 106,40
Total R$ 106,40
 Data: 23/11/2023 ( Total R$ 10.295,10 )
   0011953/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.205 - ESTRUTURACAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DA PSBR$ 996,30
   0011934/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.206 - ESTRUTURACAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DA PSER$ 9.298,80
       Total R$ 10.295,10
Total R$ 10.295,10
 Data: 29/09/2023 ( Total R$ 1.660,50 )
   0009942/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.201 - APOIO, APRIMORAMENTO E MANUTENCAO DAS ACOES DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CAD-UNICOR$ 332,10
   0009941/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.201 - APOIO, APRIMORAMENTO E MANUTENCAO DAS ACOES DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CAD-UNICOR$ 332,10
   0009940/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.215 - PROGRAMAS SOCIAISR$ 996,30
       Total R$ 1.660,50
Total R$ 1.660,50
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA ( Total R$ 16.261,18 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/09/2024 ( Total R$ 186,20 )
   0002739/2024 0014153/2024 Original002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCACAO BASICA2.059 - AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO DE APOIO A EDUCACAO INFANTILR$ 79,80
   0002477/2024 0014140/2024 Original002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCACAO BASICA2.052 - AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTALR$ 106,40
        Total R$ 186,20
Total R$ 186,20
 Data: 21/06/2024 ( Total R$ 664,20 )
   0009942/2023 0009243/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.201 - APOIO, APRIMORAMENTO E MANUTENCAO DAS ACOES DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CAD-UNICOR$ 332,10
   0009941/2023 0009237/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.201 - APOIO, APRIMORAMENTO E MANUTENCAO DAS ACOES DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CAD-UNICOR$ 332,10
        Total R$ 664,20
Total R$ 664,20
 Data: 26/04/2024 ( Total R$ 332,10 )
   0003172/2024 0006334/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.031 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E SERVICOS DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPALR$ 332,10
        Total R$ 332,10
Total R$ 332,10
 Data: 29/02/2024 ( Total R$ 93,88 )
   0004620/2023 0003136/2024 Original002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCACAO BASICA2.057 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES-MEIO DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ENSINOR$ 40,68
   0004619/2023 0003135/2024 Original002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCACAO BASICA2.059 - AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO DE APOIO A EDUCACAO INFANTILR$ 53,20
        Total R$ 93,88
Total R$ 93,88
 Data: 18/01/2024 ( Total R$ 106,40 )
   0004618/2023 0000859/2024 Original002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCACAO BASICA2.052 - AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTALR$ 106,40
        Total R$ 106,40
Total R$ 106,40
 Data: 04/01/2024 ( Total R$ 10.295,10 )
   0011934/2023 0000250/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.206 - ESTRUTURACAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DA PSER$ 9.298,80
   0011953/2023 0000248/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.205 - ESTRUTURACAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DA PSBR$ 996,30
        Total R$ 10.295,10
Total R$ 10.295,10
 Data: 20/11/2023 ( Total R$ 996,30 )
   0009940/2023 0015635/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.215 - PROGRAMAS SOCIAISR$ 996,30
        Total R$ 996,30
Total R$ 996,30
 Data: 07/11/2023 ( Total R$ 266,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA ( Total R$ 16.105,85 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/09/2024 ( Total R$ 183,96 )
   0014153/2024 0021048/2024 OriginalOrcamentario002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCACAO BASICA2.059 - AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO DE APOIO A EDUCACAO INFANTILR$ 78,84
   0014140/2024 0021047/2024 OriginalOrcamentario002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCACAO BASICA2.052 - AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTALR$ 105,12
         Total R$ 183,96
Total R$ 183,96
 Data: 27/06/2024 ( Total R$ 656,22 )
   0009243/2024 0013917/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.201 - APOIO, APRIMORAMENTO E MANUTENCAO DAS ACOES DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CAD-UNICOR$ 328,11
   0009237/2024 0013919/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.201 - APOIO, APRIMORAMENTO E MANUTENCAO DAS ACOES DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CAD-UNICOR$ 328,11
         Total R$ 656,22
Total R$ 656,22
 Data: 30/04/2024 ( Total R$ 328,11 )
   0006334/2024 0009501/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.031 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E SERVICOS DE APOIO A ADMINISTRACAO MUNICIPALR$ 328,11
         Total R$ 328,11
Total R$ 328,11
 Data: 07/03/2024 ( Total R$ 92,75 )
   0003136/2024 0005130/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCACAO BASICA2.057 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES-MEIO DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ENSINOR$ 40,19
   0003135/2024 0005129/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCACAO BASICA2.059 - AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO DE APOIO A EDUCACAO INFANTILR$ 52,56
         Total R$ 92,75
Total R$ 92,75
 Data: 23/01/2024 ( Total R$ 105,12 )
   0000859/2024 0001641/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCACAO BASICA2.052 - AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTALR$ 105,12
         Total R$ 105,12
Total R$ 105,12
 Data: 09/01/2024 ( Total R$ 984,34 )
   0000248/2024 0000511/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.205 - ESTRUTURACAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DA PSBR$ 984,34
         Total R$ 984,34
Total R$ 984,34
 Data: 08/01/2024 ( Total R$ 9.187,21 )
   0000250/2024 0000444/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.206 - ESTRUTURACAO, MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DA PSER$ 9.187,21
         Total R$ 9.187,21
Total R$ 9.187,21
 Data: 22/11/2023 ( Total R$ 984,34 )
   0015635/2023 0022205/2023 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.215 - PROGRAMAS SOCIAISR$ 984,34
         Total R$ 984,34
Total R$ 984,34
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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