Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
#Data
Processo Liquidação Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
20/08/20190020533/20190007134/2019REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 02 (DOIS) ELEMENTOS DE JANTAR EM VIAGEM A VITORIA/ES, ONDE PARTICIPARA DO CURSO "RECONHECIMENTO, CONTROLE E DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS NO SETOR PUBLICO", NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS (FOLHA 09) E AUTORIZACAO DE PAGAMENTO (FOLHA 12) ANEXAS A ESTE PROCESSO.GEOVANY RIBEIRO EMERICK***.742.687-**R$72,00
20/08/20190020533/20190007133/2019REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 02 (DOIS) ELEMENTOS DE JANTAR EM VIAGEM A VITORIA/ES, ONDE PARTICIPARA DO CURSO "RECONHECIMENTO, CONTROLE E DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS NO SETOR PUBLICO", NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS (FOLHA 05) E AUTORIZACAO DE PAGAMENTO (FOLHA 12) ANEXAS A ESTE PROCESSO.ERICKSON COSMA DA SILVA***.721.677-**R$72,00
20/08/20190020533/20190007132/2019REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 02 (DOIS) ELEMENTOS DE JANTAR EM VIAGEM A VITORIA/ES, ONDE PARTICIPARA DO CURSO "RECONHECIMENTO, CONTROLE E DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS NO SETOR PUBLICO", NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS (FOLHA 07) E AUTORIZACAO DE PAGAMENTO (FOLHA 12) ANEXAS A ESTE PROCESSO.ELIZABETI ESTELA BOSI RIBEIRO***.533.967-**R$72,00
20/08/20190020533/20190007131/2019REFERENTE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 02 (DOIS) ELEMENTOS DE JANTAR EM VIAGEM A VITORIA/ES, ONDE PARTICIPARA DO CURSO "RECONHECIMENTO, CONTROLE E DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS NO SETOR PUBLICO", NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS (FOLHA 11) E AUTORIZACAO DE PAGAMENTO (FOLHA 12) ANEXAS A ESTE PROCESSO.DANIELLE MEIRELLES PACO***.958.347-**R$72,00
20/08/20190025692/20180007130/2019REF. PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, CONFORME SOLICITACAO DE FORNECIMENTO N° 426/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 59/2019 E NFE Nº 20, ANEXAS AO PROCESSO N° 8681/2019.DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS COLATINA LTDA - EPP25.433.179/0001-00R$808,01
20/08/20190000458/20190007129/2019PAGAMENTO DE ART DE Nº 0820190086309 DO FISCAL ENGENHEIRO BERNARDO ZAMBON QUE ABRANGE ATIVIDADE TECNICA / DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO DE ENGENHEIRO CIVIL REALIZADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, CONFORME PROCESSO 21.475/19.CREA-ES CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGR27.055.235/0001-37R$85,96
20/08/20190000458/20190007128/2019REFERENTE PAGAMENTO DE ART DE Nº 0820190086742 DO FISCAL ENGENHEIRO FELIPE DUTRA TOREZANI QUE ABRANGE O DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO DE ENGENHEIRO CIVIL, DESEMPENHADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, CONFORME PROCESSO 21.477/19.CREA-ES CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGR27.055.235/0001-37R$85,96
20/08/20190000458/20190007127/2019REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DE Nº 0820190086262 DO FISCAL ENGENHEIRO OSMARIO CAVALCANTE WANDERLEI JUNIOR QUE ABRANGE DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO DE ENGENHEIRO CIVIL, EXERCIDO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, CONFORME PROCESSO ] 21.473/19.CREA-ES CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGR27.055.235/0001-37R$85,96
20/08/20190000145/20190007126/2019PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE COLATINA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019,CONFORME PROCESSO 21.481/19.EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A27.485.069/0001-09R$26.706,02
20/08/20190000135/20190007125/2019PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME FATURA Nº 197119 ANEXA AO PROCESSO Nº 21.484/2019.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS34.028.316/0012-66R$10.631,61
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS