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Detalhes
| 24/04/2024 | 0000410/2024 | 0002366/2024 | 0006229/2024 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM GRATIFICACAO DESTINADA AO MEMBRO JULGADOR REPRESENTANTE DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE POR SUA PARTICIPACAO NA ATIVIDADE INERENTE AO CONSELHO DOS CONTRIBUINTES - CCON , DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, CONFORME NOMEACAO PELO DECRETO Nº 28.132 DE 31 DE MAIO DE 2023 ANEXADO AO PROCESSO Nº 7510/2024. | ALDECIR BASSETTI | ***.287.677-** | R$ 453,00 |
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Detalhes
| 24/04/2024 | 0000410/2024 | 0002365/2024 | 0006228/2024 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM GRATIFICACAO DESTINADA AO MEMBRO JULGADOR REPRESENTANTE DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL POR SUA PARTICIPACAO NA ATIVIDADE INERENTE AO CONSELHO DOS CONTRIBUINTES - CCON , DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, CONFORME NOMEACAO PELO DECRETO Nº 28.132 DE 31 DE MAIO DE 2023 ANEXADO AO PROCESSO Nº 7510/2024. | OSORIO RIBON | ***.416.947-** | R$ 453,00 |
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Detalhes
| 24/04/2024 | 0000594/2024 | 0003104/2024 | 0006227/2024 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISAO DE 05 (CINCO) LEITORES MANUAIS DE CODIGOS DE BARRAS 1D/2D PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA CONTABIL (CONTABILIDADE) E SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA (TESOURARIA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 594/2024. | 52.510.058 REJINALDO JOAQUIM DE LIMA | 52.510.058/0001-89 | R$ 775,00 |
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Detalhes
| 24/04/2024 | 0014636/2022 | 0000220/2023 | 0006226/2024 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE PALLETS DE PLASTICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES MEIO DA SEMED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 113 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 14.636/2022. | LICITAPLAS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 39.871.995/0001-00 | R$ 1.280,00 |
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Detalhes
| 24/04/2024 | 0014636/2022 | 0000217/2023 | 0006225/2024 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE CARRINHOS COLETORES DE LIXO 240 LITROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 113 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 14.636/2022. | LICITAPLAS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 39.871.995/0001-00 | R$ 8.448,00 |
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Detalhes
| 24/04/2024 | 0014636/2022 | 0000216/2023 | 0006224/2024 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE CARRINHOS COLETORES DE LIXO 240 LITROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 113 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 14.636/2022. | LICITAPLAS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 39.871.995/0001-00 | R$ 17.664,00 |
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Detalhes
| 24/04/2024 | 0025852/2023 | 0004019/2024 | 0006223/2024 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS: 12204 A 12213 E 41534 A 41541 ANEXAS AO PROCESSO Nº 5788/2024. | MECANICA KENNEDY LTDA | 27.144.294/0001-81 | R$ 27.323,99 |
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Detalhes
| 24/04/2024 | 0027612/2022 | 0004284/2024 | 0006222/2024 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3678 ANEXA AO PROCESSO Nº 7484/2024. | VIACAO MARILANDIA LTDA | 27.143.718/0001-93 | R$ 140.505,51 |
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Detalhes
| 24/04/2024 | 0027612/2022 | 0002407/2024 | 0006221/2024 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3678 ANEXA AO PROCESSO Nº 7484/2024. | VIACAO MARILANDIA LTDA | 27.143.718/0001-93 | R$ 208.522,46 |
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Detalhes
| 24/04/2024 | 0025715/2023 | 0000010/2024 | 0006220/2024 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA Nº 14192127 DO ARQUITETO E URBANISTA LEANDRO DAMACENO ZACCHE, REFERENTE A FISCALIZACAO DA OBRA DE REFORMA DA EMF ADWALTER RIBEIRO SOARES, LOCALIZADO NA RUA JACY FONTES, Nº 56 BAIRRO SANTA TEREZINHA, COLATINA-ES, CONFORME PROCESSO Nº 8129/2024. | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | 14.926.751/0001-48 | R$ 119,61 |