Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Liquidação Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
17/10/20190030699/20180009074/2019PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE E BENEFICIOS TRABALHISTAS AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA DESLOCAMENTO COLATINA x SANTO ANTONIO DO MUTUM, BOAPABA x SANTO ANTONIO DO MUTUM E SAO PEDRO x SAO JOAO GRANDE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO 27.188/19.VIACAO SAO ROQUE LTDA27.496.942/0001-69R$3.291,00
17/10/20190006938/20170009073/2019REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS OU DE DIFICIL ACESSO, REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SEMED, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO 26.775/19.VIACAO JOANA DARC S/A27.487.156/0001-03R$99.918,70
17/10/20190006938/20170009072/2019REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS RESIDENTES EM AREAS RURAIS OU DE DIFICIL ACESSO, REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL, ATRAVES DA SEMED, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO 26.775/19.VIACAO JOANA DARC S/A27.487.156/0001-03R$10.965,14
17/10/20190031610/20180009071/2019PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "MARIA ORTIZ", REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO 27.189/19.EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A28.152.650/0001-71R$1.501,67
17/10/20190011478/20190009070/2019PAGAMENTO DE RRT DE Nº 8852059 DA FISCAL ARQUITETA DAMARES AUGUSTA MUNERAT REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO DE REFORMA E REVITALIZACAO DE PRACA LOCALIZADA NA RUA PERDIZ, BAIRRO COLUMBIA, NO MUNICIPIO DE COLATINA, CONFORME PROCESSO 27.203/19.CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL14.926.751/0001-48R$94,76
17/10/20190011478/20190009069/2019PAGAMENTO DE RRT DE Nº 8852107 DA FISCAL ARQUITETA DAMARES AUGUSTA MUNERAT REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO DE REFORMA E REVITALIZACAO DE PRACA LOCALIZADA NA RUA BERNARDO LUIZ ZACHE, BAIRRO AYRTON SENNA, NO MUNICIPIO DE COLATINA, CONFORME PROCESSO 27.202/19.CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL14.926.751/0001-48R$94,76
17/10/20190031722/20180009068/2019PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM FATURA DE AGUA, ESGOTO E LIXO RELATIVO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE APOIO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA - QUADRA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO 27.184/19.SERVICO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB06.698.248/0001-54R$507,73
17/10/20190031609/20180009067/2019PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DESPESAS COM FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEMED E DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME FATURAS ANEXAS AO PROCESSO 27.189/19.EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A27.485.069/0001-09R$2.634,05
17/10/20190026134/20190009066/2019REFERENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INDENIZACAO DE 02 (DOIS) ELEMENTOS DE ALMOCO E 01 (UM) ELEMENTO DE JANTAR UTILIZADOS EM DESLOCAMENTOS INTERMUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE OS DIAS 11, 14 E 21 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO 26.134/19.WILLES DA SILVA***.730.497-**R$108,00
17/10/20190006486/20190009065/2019PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE GALPAO METALICO NO PATIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.487 ANEXA AO PROCESSO Nº 26.750/2019.INTEGRAL COMERCIAL FORNECEDORA LTDA. - ME/MEE.04.912.965/0001-01R$73,01
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