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Detalhes
| 06/02/2025 | 0021484/2021 | 0014002/2024 | 0002006/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTOES MAGNETICOS COM CHIP OU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS DA SEMAS (CONSELHOS TUTELARES), DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2685596 ANEXA AO PROCESSO Nº 416/2025. | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP | 05.340.639/0001-30 | R$ 165,27 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 06/02/2025 | 0021484/2021 | 0014000/2024 | 0002005/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTOES MAGNETICOS COM CHIP OU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS DA PSE DA SEMAS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2685595 ANEXA AO PROCESSO Nº 417/2025. | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP | 05.340.639/0001-30 | R$ 5.153,40 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 06/02/2025 | 0021484/2021 | 0001355/2024 | 0002004/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTOES MAGNETICOS COM CHIP OU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS DA PSE DA SEMAS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2685595 ANEXA AO PROCESSO Nº 417/2025. | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP | 05.340.639/0001-30 | R$ 1.260,20 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 06/02/2025 | 0026727/2024 | 0000994/2025 | 0002003/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS E ATOS OFICIAIS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA NO AMBITO NACIONAL, DURANTE JANEIRO DE 2025, CONFORME BOLETO ANEXO AO PROCESSO Nº 1170/2025. | IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | R$ 194,60 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 06/02/2025 | 0021484/2021 | 0014008/2024 | 0002002/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTOES MAGNETICOS COM CHIP OU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS DA SEMTRAN (AGENTES DE TRANSITO), DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2685602 ANEXA AO PROCESSO Nº 388/2025. | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP | 05.340.639/0001-30 | R$ 13.781,53 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 06/02/2025 | 0021484/2021 | 0014007/2024 | 0002001/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTOES MAGNETICOS COM CHIP OU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS DA SEMTRAN (ADMINISTRATIVO), DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2685602 ANEXA AO PROCESSO Nº 388/2025. | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP | 05.340.639/0001-30 | R$ 4.230,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 06/02/2025 | 0021484/2021 | 0001364/2024 | 0002000/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM USO DE CARTOES MAGNETICOS COM CHIP OU MICROPROCESSAMENTO QUE POSSIBILITEM O ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS DA SEMTRAN (ADMINISTRATIVO), DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2685602 ANEXA AO PROCESSO Nº 388/2025. | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EPP | 05.340.639/0001-30 | R$ 4.515,95 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 06/02/2025 | 0002061/2024 | 0000200/2025 | 0001999/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRACAO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTAO ELETRONICO PARA CREDITO DE VALE ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SEMAS (CONSELHO TUTELAR), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38441 ANEXA AO PROCESSO Nº 2547/2025. | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI | 19.207.352/0001-40 | R$ 5.500,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 06/02/2025 | 0002061/2024 | 0000198/2025 | 0001998/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRACAO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTAO ELETRONICO PARA CREDITO DE VALE ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SEMAS (PSE ESTADUAL), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38441 ANEXA AO PROCESSO Nº 2547/2025. | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI | 19.207.352/0001-40 | R$ 11.933,33 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 06/02/2025 | 0002061/2024 | 0000196/2025 | 0001997/2025 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ADMINISTRACAO E FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE CARTAO ELETRONICO PARA CREDITO DE VALE ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SEMAS (PSE TESOURO), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38441 ANEXA AO PROCESSO Nº 2547/2025. | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELLI | 19.207.352/0001-40 | R$ 49.400,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |