Atualizado em: 20/10/2025 19:11:02

Despesas com Passagens

Esta modalidade de despesa é típica e necessária para o serviço público, referindo-se às despesas com passagens em todo o território nacional das atividades exercidas e da descentralização das ações e programas de políticas públicas. Entretanto, ressalta-se a importância de os gestores e servidores observarem estritamente os princípios da economicidade, da impessoalidade, da moralidade, da eficiência e, essencialmente, da motivação dos gastos, que não outra, o interesse público.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
 
16/10/20250008008/20220020964/2025PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA DESLOCAMENTOS DO SR.LUCAS FREITAS ROQUE E SR. RAUL EDMO TEIXEIRA AMITI, NOS DIAS 27 E 30 DE MAIO DE 2025, CONFORME FATURA Nº 2550 ANEXA AO PROCESSO Nº 21458/2025.AZ TURISMO E VIAGENS LTDA39.327.556/0001-22R$ 13.751,03
16/10/20250008008/20220020963/2025PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA DESLOCAMENTOS DO SR. RAUL EDMO TEIXEIRA AMITI, NOS DIAS 15, 17 E 18 DE JUNHO DE 2025, CONFORME FATURA Nº 2617 ANEXA AO PROCESSO Nº 21458/2025.AZ TURISMO E VIAGENS LTDA39.327.556/0001-22R$ 5.345,17
16/10/20250008008/20220020962/2025PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA DESLOCAMENTOS DO SR. LUIZ LORENZONI, SAIDA NO DIA 02 DE SETEMBRO E RETORNO EM 03 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME FATURA Nº 2868 ANEXA AO PROCESSO Nº 21732/2025.AZ TURISMO E VIAGENS LTDA39.327.556/0001-22R$ 2.876,49
16/10/20250004583/20250020972/2025PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CUSTEIO DAS PASSAGENS DOS ALUNOS RESIDENTES NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE PUBLICA ESTADUAL, ATENDIDOS PELO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE SETEMBRO DE 2025, CONFORME RECIBOS Nº 360229, 360368, 360395, 360584, 360708, 360822 E 360707 ANEXAS AO PROCESSO Nº 23436/2025.CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA07.064.289/0001-51R$ 27.170,50
02/10/20250000797/20240020301/2025PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EXECUTADOS NOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, ATRAVES DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1588 ANEXA AO PROCESSO Nº 21685/2025.VIACAO MARILANDIA LTDA27.143.718/0001-93R$ 3.477,63
02/10/20250000797/20240020313/2025PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS SERVICOS DA PSE (CREAS E CERCRIAS), ATRAVES DA SEMAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1588 ANEXA AO PROCESSO Nº 21685/2025.VIACAO MARILANDIA LTDA27.143.718/0001-93R$ 2.712,00
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