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PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
Atualizado em: 17/09/2025

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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36 31123456
37 78910111213
38 14151617181920
39 21222324252627
40 2829301234
41 567891011
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17/09/20250000754/20250003465/2025REF. ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO TENDO EM VISTA DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DOS MESES DE MARCO DE 2025, CONFORME A.A.E Nº 6533/2025, COMPROVANTE DE DEVOLUCAO E ANULACAO DE PAGAMENTO Nº 73/2025 ANEXOS AO PROCESSO Nº 754/2025.LUCAS FERREIRA KNUP150000000001 - RECURSOS PROPRIOS - TESOURO IMPOSTOS***.415.316-**-R$ 166,2030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
16/09/20250021060/20250009530/2025REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 (UM) ELEMENTO DE ALMOCO QUE SERA UTILIZADO PELA SERVIDORA EM DESLOCAMENTOS A ITAGUACU/ES PARA PARTICIPACAO NA REUNIAO MENSAL DO NUPAES/RENALFA, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS ANEXA AO PROCESSO Nº 21.060/2025.GRAZIELA MARA AVANCINI REBONATO150000259999 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE***.223.987-**R$ 57,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
16/09/20250010434/20240009529/2025REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE ARMARIO DE COZINHA PARA ESTRUTURACAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, CONFORME A.E Nº 12.346/2025 (ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 21.283/2025.FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA266000000001 - BLOCO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - FEDERAL26.204.948/0001-52R$ 1.236,0040000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
16/09/20250014796/20240009528/2025REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTRUTURACAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA, CONFORME A.E Nº 12.328/2025 (ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 206/2024) ANEXA AO PROCESSO Nº 21.296/2025.MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA266000000002 - BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA FNAS FEDERAL20.456.424/0001-72R$ 7.399,4030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
16/09/20250014796/20240009527/2025REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTRUTURACAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, CONFORME A.E Nº 12.327/2025 (ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 206/2024) ANEXA AO PROCESSO Nº 21.296/2025.MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA266000000001 - BLOCO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - FEDERAL20.456.424/0001-72R$ 11.563,1430000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
16/09/20250025289/20240009526/2025REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 200 ML PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SEMOB QUE PARTICIPARAO DE MUTIRAO DE LIMPEZA EM BAIRROS DO MUNICIPIO DE COLATINA/ES, CONFORME A.E Nº 12.344/2025 (ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 30/2025) ANEXA AO PROCESSO Nº 21.280/2025.DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA172000000002 - Cota-parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP12.142.554/0001-02R$ 140,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
16/09/20250025289/20240009525/2025REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 200 ML PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SEMOB QUE PARTICIPARAO DE MUTIRAO DE LIMPEZA EM BAIRROS DO MUNICIPIO DE COLATINA/ES, CONFORME A.E Nº 12.342/2025 (ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 30/2025) ANEXA AO PROCESSO Nº 21.282/2025.DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA172000000001 - TRANSF. DA UNIAO - ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL12.142.554/0001-02R$ 200,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
16/09/20250025289/20240009524/2025REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 200 ML PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SEMOB QUE PARTICIPARAO DE MUTIRAO DE LIMPEZA EM BAIRROS DO MUNICIPIO DE COLATINA/ES, CONFORME A.E Nº 12.343/2025 (ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 30/2025) ANEXA AO PROCESSO Nº 21.281/2025.DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA170500000001 - TRANSFERENCIA DOS ESTADOS - ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL12.142.554/0001-02R$ 500,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
16/09/20250014197/20210009523/2025REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 36/2021 RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE- CERCRIA I, DURANTE O PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME COPIA DO CONTRATO E TERMO ADITIVO ANEXOS AO PROCESSO Nº 15.110/2025.LOC - SERV ESTACIONAMENTOS COLATINA LTDA - EPP266100000004 - BLOCO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ESTADUAL08.037.769/0001-96R$ 24.575,6730000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
16/09/20250018778/20230009522/2025REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 116/2023 RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE- CERCRIA II, DURANTE O PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME COPIA DO CONTRATO E TERMO ADITIVO ANEXOS AO PROCESSO Nº 15.101/2025.IZAULINO FONTES NOVAIS266100000004 - BLOCO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ESTADUAL***.312.227-**R$ 21.977,9030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
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