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Detalhes
| 23/04/2024 | 0023638/2023 | | | 0008755/2024 | PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO JUDICIAL DE 10 DO SALARIO DA SERVIDORA TATIANA BOZZETTI, REFERENTE A FOLHA Nº 01 DE ABRIL DE 2024, CONFORME DECISAO JUDICIAL (FL.04) - PROCESSO Nº 0001732-26.2016.5.17.0141 ANEXA AO PROCESSO Nº 23638/2023. | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 27.476.100/0001-45 | R$ 578,30 |
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Detalhes
| 23/04/2024 | 0013672/2023 | | | 0008753/2024 | PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO JUDICIAL DE 10 DO SALARIO DA SERVIDORA KATIUSCIA SILVA MACIEL PEREIRA, REFERENTE A FOLHA Nº 01 DE ABRIL DE 2024, CONFORME DECISAO JUDICIAL (FL.04) - PROCESSO Nº 0001732-26.2016.5.17.0141 ANEXA AO PROCESSO Nº 13.672/2023. | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 27.476.100/0001-45 | R$ 829,63 |
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Detalhes
| 23/04/2024 | 0030061/2023 | 0002865/2024 | 0005583/2024 | 0008681/2024 | PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DO CONSUMO QUE ATENDE AS EDIFICACOES DA A.C.D SAO SILVANO - CAMPO FUT., NO MUNICIPIO DE COLATINA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 8405/2024. | SERVICO COLATINENSE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMB | 06.698.248/0001-54 | R$ 98,93 |
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Detalhes
| 23/04/2024 | 0028340/2023 | | | 0008731/2024 | IRRF (EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A) REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 8404/2024. | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 27.165.729/0001-74 | R$ 60,91 |
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Detalhes
| 23/04/2024 | 0028340/2023 | 0001559/2024 | 0005580/2024 | 0008730/2024 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE COLATINA/ES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 8404/2024. | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A | 27.485.069/0001-09 | R$ 5.055,10 |
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Detalhes
| 23/04/2024 | 0006007/2024 | 0004273/2024 | 0005575/2024 | 0008699/2024 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 02 (DOIS) ELEMENTO DE ALMOCO QUE SERAO UTILIZADOS EM DESLOCAMENTOS A SANTA TERESA/ES PARA PARTICIPACAO DO SERVIDOR NO CURSO "ENFOC 2024 - POLO II - SANTA TERESA- PROCEDIMENTOS CONTABEIS PATRIMONIAIS", NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 6007/2024. | EDNILSON GOMES CAVALCANTE DA SILVEIRA | ***.175.606-** | R$ 136,00 |
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Detalhes
| 23/04/2024 | 0006008/2024 | 0004274/2024 | 0005574/2024 | 0008698/2024 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 02 (DOIS) ELEMENTOS DE ALMOCO QUE SERAO UTILIZADOS EM DESLOCAMENTOS A SANTA TERESA/ES PARA PARTICIPACAO DA SERVIDORA NO CURSO "ENFOC 2024 - POLO II - SANTA TERESA- PROCEDIMENTOS CONTABEIS PATRIMONIAIS", NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 6008/2024. | JULIA GAVA SILVA | ***.573.277-** | R$ 136,00 |
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Detalhes
| 23/04/2024 | 0012690/2022 | | | 0008729/2024 | ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 3655 E 3672 (VIACAO MARILANDIA LTDA) REFERENTE DESPESAS COM SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BASICO DA REDE PUBLICA ESTADUAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 6099/2024. | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 27.165.729/0001-74 | R$ 3.947,77 |
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Detalhes
| 23/04/2024 | 0012690/2022 | | | 0008728/2024 | IRRF DAS NOTAS FISCAIS Nº 3655 E 3672 (VIACAO MARILANDIA LTDA) REFERENTE DESPESAS COM SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BASICO DA REDE PUBLICA ESTADUAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO Nº 6099/2024. | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA | 27.165.729/0001-74 | R$ 1.894,93 |
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Detalhes
| 23/04/2024 | 0012690/2022 | 0001685/2024 | 0005573/2024 | 0008719/2024 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO BASICO DA REDE PUBLICA ESTADUAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 3655 E 3672 ANEXAS AO PROCESSO Nº 6099/2024. | VIACAO MARILANDIA LTDA | 27.143.718/0001-93 | R$ 72.283,57 |