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| 30/11/2023 | 0027772/2023 | 0016364/2023 | 0022988/2023 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS, COM 01 (UM) ELEMENTO DE ALMOCO E 01 (UM) ELEMENTO DE JANTAR, QUE SERAO UTILIZADOS EM SEU DESLOCAMENTO A VITORIA/ES, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES PARA O PLANEJAMENTO DO ANO 2024 DO PBF, CONFORME PROCESSO N° 27772/2023. | MARIANA NATALIA MENDONCA OLIVEIRA | COORDENADOR | ***.142.717-** | R$ 114,00 | |
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| 30/11/2023 | 0027765/2023 | 0016363/2023 | 0022987/2023 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS, COM 01 (UM) ELEMENTO DE ALMOCO E 01 (UM) ELEMENTO DE JANTAR, QUE SERAO UTILIZADOS PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES PARA O PLANEJAMENTO DO ANO 2024 DO PBF, QUE ACONTECERA NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2023, EM VITORIA/ES, CONFORME PROCESSO N° 27765/2023. | EVONETTE CORRADINI MOURENCIO | PROFESSOR MaRC3 | ***.732.417-** | R$ 114,00 | |
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| 30/11/2023 | 0028497/2023 | 0016341/2023 | 0022986/2023 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 (UM) ELEMENTO DE ALMOCO QUE SERA UTILIZADO EM SEU DESLOCAMENTO A VITORIA/ES PARA PARTICIPACAO DO 4° WORKSHOP PELA INFANCIA COM TEMA "JUNTOS NA ELABORACAO DOS PLANOS MUNICIPAIS PELA PRIMEIRA INFANCIA", NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS (FLS. 04 A 06) EM ANEXO AO PROCESSO Nº 28.497/2023. | MICHEL BERTOLO | Secretario Municipal | ***.630.317-** | R$ 68,00 | |
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| 30/11/2023 | 0020653/2023 | 0016254/2023 | 0022964/2023 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM INDENIZACAO DE 01 (UM) ELEMENTO DE ALMOCO, QUE FOI UTILIZADO EM SEU DESLOCAMENTO A VILA VELHA/ES PARA PARTICIPACAO NO EVENTO EM COMEMORACAO AOS 12 ANOS DE CRIACAO DA GUARDA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES, NO DIA 27 DE JULHO DE 2023, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DESLOCAMENTOS (FL.08) EM ANEXO AO PROCESSO Nº 20653/2023. | WALACY ATAIDE NEGRELI | SUPERINTENDENTE | ***.167.107-** | R$ 57,00 | |
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| 1 | 27/07/2023 | 27/07/2023 | 03 - Diaria | VILA VELHA |
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| 29/11/2023 | 0028449/2023 | 0016342/2023 | 0022936/2023 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 (UM) ELEMENTO DE ALMOCO QUE SERA UTILIZADO PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE RELATO DE BOAS PRATICAS DO PROETI, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2023, EM VILA VELHA/ES, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS (FLS.03 E 04) EM ANEXO AO PROCESSO Nº 28.449/2023. | MICHELLI DA SILVA MEIRELES | PROFESSOR DOCENTE I - ANOS INICIAIS | ***.821.377-** | R$ 57,00 | |
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| 29/11/2023 | 0028450/2023 | 0016340/2023 | 0022937/2023 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 (UM) ELEMENTO DE ALMOCO QUE SERA UTILIZADO PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE RELATO DE BOAS PRATICAS DO PROETI, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2023, EM VILA VELHA/ES, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS (FLS.03 E 04) EM ANEXO AO PROCESSO Nº 28450/2023. | FERNANDA BINDACO DA SILVA ASTORI | PROFESSOR DOCENTE II | ***.054.207-** | R$ 57,00 | |
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| 24/11/2023 | 0027664/2023 | 0016100/2023 | 0022812/2023 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 02 (DOIS) ELEMENTOS DE ALMOCO, 02 (DOIS) ELEMENTOS DE JANTAR, 02 (DOIS) ELEMENTOS DE TRANSPORTE URBANO, 01 (UM) ELEMENTO DE PERNOITE, QUE SERAO UTILIZADOS PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCACAO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCACAO INCLUSIVA DO ES, QUE ACONTECERA NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2023, EM ARACRUZ/ES, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS ANEXA AO PROCESSO Nº 27664/2023. | SIRLENE CRISTINA CRAVO FARIAS | ASSISTENTE SOCIAL | ***.037.827-** | R$ 550,00 | |
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| 2 | 22/11/2023 | 23/11/2023 | 03 - Diaria | ARACRUZ |
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| 23/11/2023 | 0026746/2023 | 0016145/2023 | 0022297/2023 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 09 (NOVE) ELEMENTOS DE ALMOCO E 09 (NOVE) ELEMENTOS DE JANTAR QUE SERAO UTILIZADOS EM DESLOCAMENTOS PARA DENTRO E FORA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO PARA ACOMPANHAR CRIANCAS E ADOLESCENTES EM CARATER EMERGENCIAL, ATRAVES DA SEMAS, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS (FLS.03 A 05) E AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº 4484/2023 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 26746/2023. | ANA PAULA NOGUEIRA GUARIZE | CONSELHEIRO | ***.087.577-** | R$ 1.114,00 | |
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| 31 | 01/12/2023 | 31/12/2023 | 03 - Diaria | Vitoria |
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| 23/11/2023 | 0027607/2023 | 0016108/2023 | 0022287/2023 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 03 (TRES) ELEMENTOS DE ALMOCO, 03 (TRES) ELEMENTOS DE JANTAR, 02 (DOIS) ELEMENTOS DE PERNOITE, QUE SERAO UTILIZADOS EM DESLOCAMENTOS PARA PARTICIPACAO DE UMA VISITA TECNICA A EMPRESA VIDREI INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS, LOCALIZADA NA CIDADE DE SAO JOAO DEL REI - MG, NOS DIAS 25 A 27/112023. CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS (FLS.03 A05) E AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº 4741/2023 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 27607/2023. | BERNARDO MACHADO CHISTE | SUPERINTENDENTE | ***.235.647-** | R$ 1.464,00 | |
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| 3 | 25/11/2023 | 27/11/2023 | 03 - Diaria | BELO HORIZONTE- MG |
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| 22/11/2023 | 0027728/2023 | 0016099/2023 | 0022184/2023 | PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 02 (DOIS) ELEMENTOS DE ALMOCO, 02 (DOIS) ELEMENTO DE JANTAR, 02 (DOIS) ELEMENTOS DE TRANSPORTE URBANO E 01 (UM) ELEMENTO DE PERNOITE, QUE SERAO UTILIZADOS NA PARTICIPACAO DO I SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCACAO ESPECIAL, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2023 EM ARACRUZ/ES, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS ANEXA AO PROCESSO Nº 27.728/2023. | RENATA LUCHI PIRES | PROFESSOR DOCENTE I | ***.296.057-** | R$ 550,00 | |
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| 2 | 22/11/2023 | 23/11/2023 | 03 - Diaria | ARACRUZ |
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