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PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
Atualizado em: 20/10/2025 19:11:02

Despesas com Diárias

Esta modalidade de despesa é típica e necessária para o serviço público, referindo-se às despesas com passagens, alimentação e hospedagem em todo o território nacional das atividades exercidas e da descentralização das ações e programas de políticas públicas. Entretanto, ressalta-se a importância de os gestores e servidores observarem estritamente os princípios da economicidade, da impessoalidade, da moralidade, da eficiência e, essencialmente, da motivação dos gastos, que não outra, o interesse público.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Liquidacao
Pagamento
Histórico
Favorecido
Cargo
Matrícula
CPF/CNPJ Valor
Base Legal
  
domsegterquaquisexsáb
49 30123456
50 78910111213
51 14151617181920
52 21222324252627
01 28293031123
02 45678910
HojeLimpar
 
16/10/20250024046/20250014620/20250020960/2025PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 (UM) ELEMENTO DE ALMOCO E 01 (UM) ELEMENTO DE JANTAR QUE SERA UTILIZADO PELA SERVIDORA EM DESLOCAMENTOS PARA PARTICIPACAO NAS AGENDAS PRESENCIAIS DA ETAPA DE OFICINAS DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA+, EM VITORIA/ES, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS ANEXA AO PROCESSO Nº 24.046/2025.LIBIANA DAVEL MUNIZASSESSOR TECNICO012939***.484.507-**R$ 114,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
214/10/202515/10/2025PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 (UM) ELEMENTO DE ALMOCO E 01 (UM) ELEMENTO DE JANTAR QUE SERA UTILIZADO PELA SERVIDORA EM DESLOCAMENTOS PARA PARTICIPACAO NAS AGENDAS PRESENCIAIS DA ETAPA DE OFICINAS DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA+, EM VITORIA/ES, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS ANEXA AO PROCESSO Nº 24.046/2025.COLATINA
15/10/20250023083/20250014549/20250020915/2025PAGAMENTO PARA COBIRR DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS COMPLETAS, 01 (UM) ELEMENTO DE JANTAR E 01 (UM) ELEMENTO DE TRANSPORTE URBANO PARA DESLOCAMENTOS DE SERVIDOR A PORTO ALEGRE/RS PARA ATRACAO DE INVESTIMENTOS PARA O MUNICIPIO DE COLATINA/ES, NOS DIAS 14 A 17 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS ANEXA AO PROCESSO Nº 23.083/2025.LUIZ FERNANDO LORENZONISecretario Municipal012883***.053.167-**R$ 2.378,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
514/10/202517/10/2025PAGAMENTO PARA COBIRR DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS COMPLETAS, 01 (UM) ELEMENTO DE JANTAR E 01 (UM) ELEMENTO DE TRANSPORTE URBANO PARA DESLOCAMENTOS DE SERVIDOR A PORTO ALEGRE/RS PARA ATRACAO DE INVESTIMENTOS PARA O MUNICIPIO DE COLATINA/ES, NOS DIAS 14 A 17 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS ANEXA AO PROCESSO Nº 23.083/2025.CAXIAS DO SUL
15/10/20250022499/20250014386/20250020914/2025PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 02 (DOIS) ELEMENTOS DE ALMOCO, 01 (UM) ELEMENTO DE JANTAR E 02 (DOIS) ELEMENTOS DE TRANSPORTE URBANO E 01 (UM) ELEMENTO DE PERNOITE UTILIZADOS PELO SERVIDOR EM DESLOCAMENTOS AO RIO DE JANEIRO/RJ PARA ATRACAO DE INVESTIMENTOS, NOS DIA 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS ANEXA AO PROCESSO Nº 22499/2025.LUIZ FERNANDO LORENZONISecretario Municipal012883***.053.167-**R$ 914,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
601/10/202502/10/2025PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 02 (DOIS) ELEMENTOS DE ALMOCO, 01 (UM) ELEMENTO DE JANTAR E 02 (DOIS) ELEMENTOS DE TRANSPORTE URBANO E 01 (UM) ELEMENTO DE PERNOITE UTILIZADOS PELO SERVIDOR EM DESLOCAMENTOS AO RIO DE JANEIRO/RJ PARA ATRACAO DE INVESTIMENTOS, NOS DIA 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS ANEXA AO PROCESSO Nº 22499/2025.RIO DE JANEIRO
09/10/20250021118/20250014273/20250020665/2025PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 (UM) ELEMENTO DE ALMOCO E 01 (UM) ELEMENTO DE JANTAR UTILIZADOS PELA SERVIDORA EM DESLOCAMENTOS A VITORIA/ES PARA PARTICIPACAO NO "I SEMINARIO ESTADUAL DE COMUNICACAO PUBLICA", PROMOVIDOS PELO TCEES, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS ANEXA AO PROCESSO Nº 21.118/2025.MAYARA GRAMELICHY MELLOSUPERINTENDENTE013323***.213.097-**R$ 136,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
218/09/202518/09/2025PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 (UM) ELEMENTO DE ALMOCO E 01 (UM) ELEMENTO DE JANTAR UTILIZADOS PELA SERVIDORA EM DESLOCAMENTOS A VITORIA/ES PARA PARTICIPACAO NO "I SEMINARIO ESTADUAL DE COMUNICACAO PUBLICA", PROMOVIDOS PELO TCEES, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS ANEXA AO PROCESSO Nº 21.118/2025.VITORIA- ES
09/10/20250021118/20250014272/20250020664/2025PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 (UM) ELEMENTO DE ALMOCO E 01 (UM) ELEMENTO DE JANTAR UTILIZADOS PELA SERVIDORA EM DESLOCAMENTOS A VITORIA/ES PARA PARTICIPACAO NO "I SEMINARIO ESTADUAL DE COMUNICACAO PUBLICA", PROMOVIDOS PELO TCEES, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS ANEXA AO PROCESSO Nº 21.118/2025.LORENA CARLA ZONTAJORNALISTA112106***.588.657-**R$ 136,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
218/09/202518/09/2025PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 (UM) ELEMENTO DE ALMOCO E 01 (UM) ELEMENTO DE JANTAR UTILIZADOS PELA SERVIDORA EM DESLOCAMENTOS A VITORIA/ES PARA PARTICIPACAO NO "I SEMINARIO ESTADUAL DE COMUNICACAO PUBLICA", PROMOVIDOS PELO TCEES, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS ANEXA AO PROCESSO Nº 21.118/2025.VITORIA- ES
09/10/20250021118/20250014271/20250020707/2025PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 (UM) ELEMENTO DE ALMOCO E 01 (UM) ELEMENTO DE JANTAR UTILIZADOS PELA SERVIDORA EM DESLOCAMENTOS A VITORIA/ES PARA PARTICIPACAO NO "I SEMINARIO ESTADUAL DE COMUNICACAO PUBLICA", PROMOVIDOS PELO TCEES, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS ANEXA AO PROCESSO Nº 21.118/2025.LAIS APARECIDA GOMES DOS SANTOSCOORDENADOR013241***.177.397-**R$ 136,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
218/09/202518/09/2025PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 (UM) ELEMENTO DE ALMOCO E 01 (UM) ELEMENTO DE JANTAR UTILIZADOS PELA SERVIDORA EM DESLOCAMENTOS A VITORIA/ES PARA PARTICIPACAO NO "I SEMINARIO ESTADUAL DE COMUNICACAO PUBLICA", PROMOVIDOS PELO TCEES, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS ANEXA AO PROCESSO Nº 21.118/2025.VITORIA- ES
09/10/20250021118/20250014270/20250020706/2025PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 (UM) ELEMENTO DE ALMOCO E 01 (UM) ELEMENTO DE JANTAR UTILIZADOS PELA SERVIDORA EM DESLOCAMENTOS A VITORIA/ES PARA PARTICIPACAO NO "I SEMINARIO ESTADUAL DE COMUNICACAO PUBLICA", PROMOVIDOS PELO TCEES, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS ANEXA AO PROCESSO Nº 21.118/2025.GIOVANA LANNA DOBALSUPERINTENDENTE012676***.451.747-**R$ 136,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
218/09/202518/09/2025PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 (UM) ELEMENTO DE ALMOCO E 01 (UM) ELEMENTO DE JANTAR UTILIZADOS PELA SERVIDORA EM DESLOCAMENTOS A VITORIA/ES PARA PARTICIPACAO NO "I SEMINARIO ESTADUAL DE COMUNICACAO PUBLICA", PROMOVIDOS PELO TCEES, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS ANEXA AO PROCESSO Nº 21.118/2025.VITORIA- ES
09/10/20250021118/20250014269/20250020705/2025PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 (UM) ELEMENTO DE ALMOCO E 01 (UM) ELEMENTO DE JANTAR UTILIZADOS PELO SERVIDOR EM DESLOCAMENTOS A VITORIA/ES PARA PARTICIPACAO NO "I SEMINARIO ESTADUAL DE COMUNICACAO PUBLICA", PROMOVIDOS PELO TCEES, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS ANEXA AO PROCESSO Nº 21.118/2025.GEISON UILIAN DE CAIO SILVASecretario Municipal012938***.174.187-**R$ 136,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
218/09/202518/09/2025PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 (UM) ELEMENTO DE ALMOCO E 01 (UM) ELEMENTO DE JANTAR UTILIZADOS PELO SERVIDOR EM DESLOCAMENTOS A VITORIA/ES PARA PARTICIPACAO NO "I SEMINARIO ESTADUAL DE COMUNICACAO PUBLICA", PROMOVIDOS PELO TCEES, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS ANEXA AO PROCESSO Nº 21.118/2025.VITORIA- ES
09/10/20250020794/20250014263/20250020663/2025PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 02 (DOIS) ELEMENTOS DE ALMOCO UTILIZADOS PELO SERVIDOR EM DESLOCAMENTOS AO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE/ES PARA PARTICIPAR DOS CURSOS DO ENFOC 2025, PROMOVIDO PELO TCE-ES, NOS DIAS 15 E 22 DE SETEMBRO 2025, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS ANEXAS AO PROCESSO Nº 20.794/2025.GISELLI BONATOASSISTENTE ADMINISTRATIVO010293***.671.867-**R$ 114,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
215/09/202522/09/2025PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 02 (DOIS) ELEMENTOS DE ALMOCO UTILIZADOS PELO SERVIDOR EM DESLOCAMENTOS AO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE/ES PARA PARTICIPAR DOS CURSOS DO ENFOC 2025, PROMOVIDO PELO TCE-ES, NOS DIAS 15 E 22 DE SETEMBRO 2025, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS ANEXAS AO PROCESSO Nº 20.794/2025.SAO DOMINGOS DO NORTE
09/10/20250020296/20250014262/20250020704/2025PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 (UM) ELEMENTO DE ALMOCO UTILIZADO PELO SERVIDOR EM DESLOCAMENTOS AO MUNICIPIO DE VITORIA/ES PARA PARTICIPACAO NA "II CONFERENCIA NACIONAL DO TRABALHO", NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA AO PROCESSO Nº 20.296/2025.HERIVELTO DOS SANTOS ALMEIDAECONOMISTA111026***.061.727-**R$ 57,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
103/09/202503/09/2025PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 01 (UM) ELEMENTO DE ALMOCO UTILIZADO PELO SERVIDOR EM DESLOCAMENTOS AO MUNICIPIO DE VITORIA/ES PARA PARTICIPACAO NA "II CONFERENCIA NACIONAL DO TRABALHO", NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA AO PROCESSO Nº 20.296/2025.VITORIA- ES
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