Auditorias Internas (Documentos) CIA - Controle Interno e Auditoria

As auditorias obedecem a plano específico e objetivam: obter dados de natureza contábil, financeira, orçamentária e patrimonial; conhecer a organização e o funcionamento dos órgãos e entidades, avaliar, do ponto de vista do desempenho operacional, suas atividades e sistemas; e aferir os resultados alcançados pelos programas e projetos governamentais. As inspeções, por sua vez, visam suprir omissões e lacunas de informações, esclarecer dúvidas ou apurar denúncias quanto à legalidade e à legitimidade de atos e fatos administrativos praticados por responsáveis sujeitos à jurisdição do Tribunal.
Fonte: Tribunal de Contas da União.

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Não se Aplica24/01/20242023 AÇÃO Nº 019-2023 - Avaliar a operação dos serviços de transporte escolar no âmbito da Secretaria Municipal de Educação. Relatório de Auditoria 019-2023.pdf12,65MB
Não se Aplica24/01/20242023 AÇÃO Nº 014-2023 - Monitorar a execução das recomendações definidas pela Equipe de Auditoria referente as Ações desenvolvidas pelos Planos Anuais de Fiscalização (PAFI) de 2021 e 2022.Relatório de Auditoria 014-2023.pdf18,32MB
Não se Aplica24/01/20242023 AÇÃO Nº 016-2023 - Realizar levantamento das secretarias que possuem obrigatoriedade legal de confeccionar instrumentos de planejamento específico, verificando se foram adotados todos os requisitos legais quanto ao conteúdo e aprovação, bem como avaliação da execução das ações para o cumprimento das metas estabelecidasRelatório de Auditoria 016-2023.pdf8,55MB
Não se Aplica23/11/20232023 AÇÃO Nº 018-2023 - Fiscalizar a regularidade da execução do contrato referente ao Estacionamento Rotativo do Município de Colatina. Relatório de Auditoria 001-2023.pdf10,97MB
Anual04/04/20232022 Prestação de Contas Anual 2022 – Relatório e Parecer do Órgão de Controle Interno – Prefeitura – Contas de Gestão - RELUCIPCA 2022 - Relatório e Parecer do Órgão de Controle Interno - Prefeitura - Contas de Gestão.pdf6,32MB
Anual04/04/20232022 Prestação de Contas Anual 2022 – Relatório e Parecer do Órgão de Controle Interno – Sanear - RELUCIPCA 2022 - Relatório e Parecer do Órgão de Controle Interno - Sanear.pdf6,65MB
Anual04/04/20232022 Prestação de Contas Anual 2022 – Relatório e Parecer do Órgão de Controle Interno – Fundo Municipal de Saúde - RELUCIPCA 2022 - Relatório e Parecer do Órgão de Controle Interno - Fundo Municipal de Saúde.pdf6,50MB
Não se Aplica04/04/20232022 AÇÃO Nº 027-2022 - Aplicar testes de auditoria a fim de verificar a eficácia da informação contábil mediante análise de registros contábeis.Relatório da Auditoria 027-2022.pdf2,95MB
Não se Aplica03/04/20232022 AÇÃO Nº 022-2022 - Realizar tempestivamente o Exame Técnico Contábil da Prestação de Contas Anual-Exercício 2022 da autarquia municipal SANEAR, antes da emissão do Relatório e Parecer do C. Interno.Relatório de Auditoria de Conformidade.pdf3,97MB
Não se Aplica03/04/20232022 AÇÃO Nº 021-2022 - Realizar tempestivamente o Exame Técnico Contábil da Prestação de Contas AnuaL-Exercício 2022 do Fundo Municipal de Saúde antes da emissão do Relatório e Parecer do Controle InternoRelatório de Auditoria de Conformidade.pdf8,21MB
Não se Aplica03/04/20232022 AÇÃO Nº 020-2022 - Realizar tempestivamente o Exame Técnico Contábil da Prestação de Contas AnuaL-Exercício 2022 - Contas de Governo da PMC antes da emissão do Relatório e Parecer do Controle InternoRelatório de Auditoria de Conformidade.pdf14,55MB
Não se Aplica03/04/20232022 AÇÃO Nº 020-2022 - Realizar tempestivamente o Exame Técnico Contábil da Prestação de Contas Anual - Exercício 2022 - Contas de Gestão da PMC antes da emissão do Relatório e Parecer do Controle InternoRelatório de Auditoria de Conformidade.pdf7,83MB
Não se Aplica03/04/20232022 AÇÃO Nº 014-2022 - Realizar levantamento do processo de confecção dos instrumentos de planejamento do Fundo Municipal de Saúde verificando se foram adotados todos os requisitos legais de conteúdo.Relatório de Auditoria 014-2022.pdf2,66MB
Não se Aplica03/04/20232022 AÇÃO Nº 012-2022 - Avaliar se foram adotadas medidas com vistas à cobrança da dívida ativa e dos demais créditos tributários de competência do Município, realizando análise de dados dos últimos anosRelatório de Auditoria 012-2022.pdf2,12MB
Não se Aplica03/04/20232022 AÇÃO Nº 007-2022 - Acompanhar a implementação e execução da Remessa Contratação ao TCEES, conforme exigência da IN 68/2020, emitindo alertas tempestivos ao responsável pelo órgão de Controle Interno.Relatório de Auditoria de Acompanhamento 007-2022.pdf3,41MB
Não se Aplica23/01/20232022 AÇÃO Nº 006-2022 - Analisar a conformidade legal das contratualizações realizadas entre o gestor público de saúde e os hospitais integrantes do SUS e prestar apoio técnico na construção de IN.Relatório de Auditoria 006-2022.pdf3,24MB
Não se Aplica10/01/20232022 AÇÃO Nº 026-2022 - Acompanhar mensalmente por amostra a fiscalização, execução, liquidação e pagamento dos contratos do SANEAR atestando a veracidade entre o objeto executado e valor pago Relatório da Auditoria 026-2022.pdf12,38MB
Não se Aplica10/01/20232022 AÇÃO Nº 011-2022 - Avaliar o cumprimento das metas, as condições e satisfação do usuário na oferta de serviços básicos de saúde contemplados no Programa 0020 Viva com SaúdeRelatório de Auditoria 011-2022.pdf18,51MB
Não se Aplica18/11/20222022 AÇÃO Nº 010-2022 - Analisar o histórico da administração financeira e orçamentária nos 10 últimos anos relacionando as receitas e as despesas da autarquia municipalRelatório de Auditoria 010-2022.pdf8,42MB
Não se Aplica09/08/20222022 AÇÃO Nº 005-2022 - Realizar análise das alíquotas de adicional de tempo de serviço pagas a todos servidores estatutários da Prefeitura Municipal de Colatina e do SanearlRelatório de Auditoria 005-2022.pdf3,04MB
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