Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE TRAVESSEIROS E LENCOIS PARA ATENDER OS SERVICOS DE ABRIGAMENTO DO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL (CERCRIA I, CERCRIA II, CENTRO POP, ABRIGO POP RUA E RECANTO DA VIDA), ATRAVES DA SEMAS, CONFORME A.E Nº 11975/2025 (ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 144/2024) ANEXA AO PROCESSO Nº 17.437/2025.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	FRONHA PARA TRAVESSEIRO DE 50X70CM	fronha para travesseiro, tamanho 50x70cm, 100 algodao, cores escuras.	200,0000	R$ 7,40	R$ 1.480,00
Material	LENCOL SOLTEIRO COM ELASTICO	lencol solteiro com elastico, tamanho 88x188x30cm, 100 algodao, cores escuras.	200,0000	R$ 23,60	R$ 4.720,00
Material	LENCOL DE BERCO COM ELASTICO	lencol de berco com elastico, tamanho 70x130cm, 100 algodao, cores escuras.	20,0000	R$ 13,50	R$ 270,00
					Total Geral R$ 6.470,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


24/09/2025	0013711/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 6.470,00
				Total Geral R$ 6.470,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


25/09/2025	0013711/2025	0019378/2025	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 6.470,00
						Total Geral R$ 6.470,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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