Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

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Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (DISPENSER PARA PAPEL TOALHA E FLANELA PARA LIMPEZA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, ATRAVES DA SEMAS, CONFORME A.E Nº 11510/2025 (ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 119/2024) ANEXA AO PROCESSO Nº 13.789/2025.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	FLANELA PARA LIMPEZA	FLANELA PARA LIMPEZA 100 EM ALGODAO, NA COR BRANCA, COM COSTURA REFORCADA NAS BORDAS. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM UNITARIA PLASTICA TRANSPARENTE LACRADA MEDINDO NO MINIMO: 37 CM X 50 CM.	1.000,0000	R$ 1,55	R$ 1.550,00
Material	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA ROLO AUTO CORTE	Dispenser para papel toalha rolo auto corte, branco, com alavanca giratoria embutida para dispensar o papel manualmente; compativel com rolao de no minimo 20cm x 200m, com sistema para abertura e bloqueio da tampa frontal. Acompanha parafusos e buchas para fixacao.	20,0000	R$ 126,00	R$ 2.520,00
					Total Geral R$ 4.070,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


25/08/2025	0012016/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 4.070,00
				Total Geral R$ 4.070,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


27/08/2025	0012016/2025	0016914/2025	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 4.070,00
						Total Geral R$ 4.070,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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