Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS SERVICOS DOS CRAS BRUNORIO SERAFINI, ARLETE TARDIN, AYRTON SENNA, COLUMBIA, VILA REAL E CRASCENTRAL, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME A.E. Nº 688/2025 (ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 127/2024) ANEXA AO PROCESSO Nº 2659/2025.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 30 M	PAPEL HIGIENICO TIPO ROLO, ALTA QUALIDADE, EXTRA MACIO E ABSORVENTE, PRODUZIDO COM 100 FIBRAS VIRGENS, ALTA ABSORCAO, BRANCO, SOLUVEL NO MEIO AQUOSO, COM RIGOROSO CONTROLE MICROBIOLOGICO, FOLHA DUPLA PICOTADA E GOFRADA, SEM FRAGRANCIA. CONTENDO MARCA DO PRODUTO E DADOS DO FABRICANTE. CONTENDO NO MINIMO: ROLO 30 METROS, LARGURA 10 CM, GRAMATURA 29 G/M² POR FOLHA. REFERENCIA DE QUALIDADE: MARCA CARINHO PREMIUM OU SEMELHANTE.	1.000,0000	R$ 1,04	R$ 1.040,00
					Total Geral R$ 1.040,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


29/04/2025	0005996/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 1.040,00
				Total Geral R$ 1.040,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


07/05/2025	0005996/2025	0008960/2025	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 1.040,00
						Total Geral R$ 1.040,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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