Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 03 (TRES) ELEMENTOS DE ALMOCO, 04 (QUATRO) ELEMENTOS DE JANTAR E 03 (TRES) ELEMENTO DE PERNOITE QUE SERAO UTILIZADOS EM DESLOCAMENTOS A JUIZ DE FORA/MG PARA VISITA TECNICA AO CENTRO DE CIENCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA (UFJF) COM O OBJETIVO DE ESTABELECER DIALOGO E BUSCAR PARCERIA COM A INSTITUICAO, COMPREENDER O FUNCIONAMENTO E A GESTAO DO REFERIDO CENTRO, NOS DIAS 16 A 19 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA AO PROCESSO Nº 2785/2025.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	DIARIA - ELEMENTO DE ALMOCO	Diaria - elemento de almoco.	3,0000	R$ 91,00	R$ 273,00
Servico	DIARIA - ELEMENTO DE JANTAR	Diaria - elemento de jantar.	4,0000	R$ 91,00	R$ 364,00
Servico	DIARIA - ELEMENTO DE PERNOITE	Diaria - elemento de pernoite.	3,0000	R$ 459,00	R$ 1.377,00
					Total Geral R$ 2.014,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


21/02/2025	0003069/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	R$ 2.014,00
				Total Geral R$ 2.014,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


27/02/2025	0003069/2025	0004188/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	R$ 2.014,00
						Total Geral R$ 2.014,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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