Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SETORES DE FORMACAO E APOIO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE COLATINA-ES, SENDO DE USO INDISPENSAVEL PARA MANTER O AMBIANTE ESCOLAR, CONFORME A.E. Nº 322/2025 (ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 208/2024) ANEXA AO PROCESSO Nº 774/2025.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	BLOCO RECADO AUTO ADESIVO NA COR AMARELO 38 X 50MM	BLOCO DE RECADOS AUTO ADESIVOS, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COR AMARELA, TIPO REMOVIVEL, COM FAIXA ADESIVA. FORMATO MINIMO DE 38 MM DE LARGURA X 50MM COMPRIMENTO. 4 BLOCOS COM 100 FOLHAS CADA.	50,0000	R$ 2,30	R$ 115,00
Material	GRAMPO FIXA PAPEL TIPO TRILHO CAIXA 50 UN	grampo fixa papel, tipo trilho, medindo 80 mm, com capacidade aproximada de 250 folhas, confeccionado em aco, com tratamento antiferrugem, embalada em caixa com no minimo 50 unidades, onde devera constar marca/fabricante, quantidade, bem como informacoes exigidas na legislacao em vigor.	10,0000	R$ 5,66	R$ 56,60
					Total Geral R$ 171,60

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


13/06/2025	0008089/2025	Original	002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCACAO BASICA	R$ 171,60
				Total Geral R$ 171,60

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


18/06/2025	0008089/2025	0012145/2025	Original	Orcamentario	002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCACAO BASICA	R$ 171,60
						Total Geral R$ 171,60

Dados da Licitação

Licitação:

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Dados do Convênio

Convênio:

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