Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE AGUA POTAVEL E COLETA DE RESIDUOS DO IMOVEL ONDE FUNCIONAM OS SERVICOS DA PSE (POP RUA, CERCRIAS I E II, RECANTO DA VIDA, CREAS/PAEFI REGIAO NORTE) E DAS REPARTICOES DA SEDE DA SEMAS, ONDE FUNCIONAM O CENTRO POP E CREAS/PAEFI REGIAO SUL, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, CONFORME SOLICITACAO E PARECER JURIDICO ANEXOS AO PROCESSO Nº 24.332/2024.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	EMPENHO POR ESTIMATIVA EM FAVOR DO SANEAR - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - 2025	Empenho por estimativa em favor do Servico Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental, destinado ao custeio das tarifas de agua e coleta de esgoto e residuos solidos dos servicos pertencentes ao Bloco da Protecao Social Especial (Pop Rua, Creas/Paefi Regiao Norte, Cercrias e Recanto da Vida) e Reparticoes da nova sede da Secretaria Municipal de Assistencia Social, onde funcionam o Centro Pop e Creas/Paefi Regiao Sul, durante o ano de 2025.	1,0000	R$ 115.000,00	R$ 115.000,00
					Total Geral R$ 115.000,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


10/02/2025	0002037/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 11.602,82
06/03/2025	0003495/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 2.656,50
17/03/2025	0003733/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 2.319,72
01/04/2025	0004758/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 6.163,84
11/04/2025	0005145/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 2.271,33
23/04/2025	0005842/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 3.250,84
29/04/2025	0005966/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 229,99
12/02/2025	0002112/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 2.601,27
12/02/2025	0002113/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 2.303,85
				Total Geral R$ 33.400,16

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


12/03/2025	0003495/2025	0005254/2025	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 2.656,50
19/03/2025	0003733/2025	0005366/2025	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 2.319,72
03/04/2025	0004758/2025	0006934/2025	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 6.163,84
15/04/2025	0005145/2025	0007749/2025	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 2.271,33
24/04/2025	0005842/2025	0008094/2025	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 3.250,84
12/02/2025	0002037/2025	0003035/2025	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 11.602,82
						Total Geral R$ 28.265,05

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: