Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

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Histórico:

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (CONJUNTO REFEITORIO ADULTO 06 LUGARES) PARA ESTRUTURACAO DA REDE DA PROTECAO SOCIAL BASICA EM FAVOR DA CARITAS DIOCESANA DE COLATINA-ES, ATRAVES DO CONVENIO Nº 827325/2016, CONFORME A.E. Nº 4845/2024 (PREGAO ELETRENONICO Nº 46/2024) ANEXA AO PROCESSO Nº 5955/2024 VOL. 03.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	CONJUNTO REFEITORIO ADULTO DE 06 LUGARES, COM 02 BANCOS	Mesa com tampo confeccionado em resina termoplastica de alto impacto (ABS) injetado, estrutura em aco, tampo em MDP na cor branca ou marfim e pes na cor preto, quadro de sustentacao do tampo confeccionado em tubo, pes com sapatas regulaveis, pintura em po epoxi, medindo 1800mmx750mmx770 mm (LxPXA), com espessura minima de 4mm, bordas duplas medindo 30mm de largura, com 02 bancos separados, sem encosto, estrutura em aco e assento em MDP, medindo 1800x300x470mm (LxPxA) cada, assento na cor branco ou marfim e pes na cor preto.	3,0000	R$ 1.890,00	R$ 5.670,00
					Total Geral R$ 5.670,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


17/01/2025	0000403/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 5.670,00
				Total Geral R$ 5.670,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


31/03/2025	0000403/2025	0006844/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 5.670,00
						Total Geral R$ 5.670,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

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Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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