Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

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Histórico:

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AS DEMANDAS DE MANUTENCAO E REPAROS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE COLATINA/ES, ATRAVES DA SEMED, CONFORME AE Nº 4691/2024 (ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 285/2023) ANEXA AO PROCESSO Nº 24.142/2024.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	ROLO DE ESPUMA, 5CM	ROLO DE ESPUMA 100 POLIESTER E COM DENSIDADE 30 (KG/M³). ALTO RENDIMENTO, PODENDO SER LAVADO COM AGUA E RESISTENTE A SOLVENTES. LARGURA ANCHO: 5CM. INCLUINDO CABO.	12,0000	R$ 2,04	R$ 24,48
Material	ADAPTADOR FLANGE DE 60MM	Adaptador flange com anel, bitola de 60mm, possuindo dimensoes minimas de 100mm de altura.	12,0000	R$ 14,90	R$ 178,80
Material	ROLO DE ESPUMA 9CM	Rolo de espuma cem por cento poliester, e densidade de 30 KG/M³, comprimento 9 centimetros.	12,0000	R$ 2,62	R$ 31,44
					Total Geral R$ 234,72

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


11/12/2024	0019020/2024	Original	002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCACAO BASICA	R$ 234,72
				Total Geral R$ 234,72

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


12/12/2024	0019020/2024	0027524/2024	Original	Orcamentario	002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCACAO BASICA	R$ 234,72
						Total Geral R$ 234,72

Dados da Licitação

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Dados do Convênio

Convênio:

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