Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMED, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS (FL. 12), QUADRO COMPARATIVO DE PRECOS (FLS.69), PARECER JURIDICO (FLS. 87 A 92) E A.E Nº 4862/2023 ANEXOS AO PROCESSO Nº 22.919/2023.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	KIT COMPLETO CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA	Especificacao: Kit completo com carrinho funcional fabricado em plastico polipropileno com plataforma e aberturas para transportar todos os itens do KIT de uma so vez; Contendo 1 balde doblo (agua suja e limpa); 1 placa sinalizadora (piso molhado) na cor amarela; 1 pa plastica; 1 mop po; 1 mop cru umido.	2,0000	R$ 1.800,00	R$ 3.600,00
					Total Geral R$ 3.600,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


01/02/2024	0001734/2024	Original	002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCACAO BASICA	R$ 3.600,00
				Total Geral R$ 3.600,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


02/02/2024	0001734/2024	0002743/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCACAO BASICA	R$ 3.600,00
						Total Geral R$ 3.600,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: