Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 02 (DOIS) ELEMENTOS DE ALMOCO, 02 (DOIS) ELEMENTO DE JANTAR, 02 (DOIS) ELEMENTOS DE TRANSPORTE URBANO E 01 (UM) ELEMENTO DE PERNOITE, QUE SERAO UTILIZADOS NA PARTICIPACAO DO I SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCACAO ESPECIAL, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2023 EM ARACRUZ/ES, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS (FLS.03 E 04) E AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº 4699/2023 EM ANEXO AO PROCESSO DE NUMERO 27.728/2023.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	DIARIA - ELEMENTO DE TRANSPORTE URBANO	Diaria - elemento de transporte urbano.	2,0000	R$ 57,00	R$ 114,00
Servico	DIARIA - ELEMENTO DE PERNOITE	Diaria - elemento de pernoite.	1,0000	R$ 208,00	R$ 208,00
Servico	DIARIA - ELEMENTO DE ALMOCO	Diaria - elemento de almoco.	2,0000	R$ 57,00	R$ 114,00
Servico	DIARIA - ELEMENTO DE JANTAR	Diaria - elemento de jantar.	2,0000	R$ 57,00	R$ 114,00
					Total Geral R$ 550,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


22/11/2023	0016099/2023	Original	002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCACAO BASICA	R$ 550,00
				Total Geral R$ 550,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


22/11/2023	0016099/2023	0022184/2023	Original	Orcamentario	002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCACAO BASICA	R$ 550,00
						Total Geral R$ 550,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Ir para Licitações

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: