Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO 70 GL 1000 ML, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE COLATINA   ES, ATRAVES DA SEMED, CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº 4676/2023 (ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 55/2023) EM ANEXO AO PROCESSO Nº 27738/2023.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	ALCOOL ETILICO 70 GL 1000 ML	Alcool etilico, concentracao de no minimo 70° gl, produto saneante, embalado em frasco inquebravel e transparente, apresentar em sua embalagem original: autorizacao de funcionamento da empresa (afe), data de fabricacao, validade, responsavel tecnico com numero de inscricao no crq, dados do fabricante ou importador, quantidade, composicao quimica detalhada, precaucoes, conduta em casos de acidentes, embalagem com no minimo 1000 ml.	1.200,0000	R$ 4,90	R$ 5.880,00
					Total Geral R$ 5.880,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


10/01/2024	0000441/2024	Original	002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCACAO BASICA	R$ 5.880,00
				Total Geral R$ 5.880,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


12/01/2024	0000441/2024	0000981/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCACAO BASICA	R$ 5.809,44
						Total Geral R$ 5.809,44

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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