Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Processo:

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Tipo Empenho:

Ano Empenho:

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Histórico:

REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 50 LK, LIXEIRA PLASTICA TELADA 10 L, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE COLATINA/ES, ATRAVES DA SEMED, CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº 4332/2023 (ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 045/2023) EM ANEXO AO PROCESSO Nº 25628/2023.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	LIXEIRA PLASTICA TELADA 10 L	LIXEIRA PLASTICA TELADA EM POLIPROPILENO PRETO, ATOXICO, RESISTENTE AO IMPACTO, SEM TAMPA, COM NO MINIMO: ALTURA DE 24,5 CM, DIAMETRO DE 26,5 CM, ESPESSURA DE 0,3 MM. CAPACIDADE MINIMA DE 10 LITROS. REFERENCIA DE QUALIDADE: MARCA ARQUIPLAST OU SEMELHANTE.	20,0000	R$ 3,50	R$ 70,00
Material	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL 50 L	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL, ATOXICO, RESISTENTE AO IMPACTO. CORPO E TAMPA EM POLIPROPILENO (PP) OU POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) NAS CORES PRETO OU CINZA OU BRANCO. CAPACIDADE MINIMA DE 50 LITROS. REFERENCIA DE QUALIDADE: MARCA LAR PLASTICOS OU PROPLAST OU BELOSCH OU SEMELHANTE.	10,0000	R$ 88,79	R$ 887,90
					Total Geral R$ 957,90

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


27/12/2023	0017790/2023	Original	002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCACAO BASICA	R$ 957,90
				Total Geral R$ 957,90

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


02/01/2024	0017790/2023	0000038/2024	Original	Restos a Pagar Processados	002 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO/EDUCACAO BASICA	R$ 957,90
						Total Geral R$ 957,90

Dados da Licitação

Licitação:

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Processo:

Modalidade:

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Dados do Convênio

Convênio:

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