Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REF. EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM 05 (CINCO) ELEMENTOS DE ALMOCO, 05 (CINCO) ELEMENTO S DE JANTAR, 05 (CINCO) ELEMENTOS DE TRANSPORTE URBANO, 04 (QUATRO) ELEMENTOS DE PERNOITE, QUE SERAO UTILIZADOS PARA PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS, QUE ACONTECERA NOS DIAS 24 A 26 DE OUTUBRO DE 2023, EM OLINDA/PE, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS (FLS.04 A 06) E AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº 4120/2023 EM ANEXO AO PROCESSO Nº 24068/2023.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	DIARIA - ELEMENTO DE TRANSPORTE URBANO	Diaria - elemento de transporte urbano.	5,0000	R$ 91,00	R$ 455,00
Servico	DIARIA - ELEMENTO DE PERNOITE	Diaria - elemento de pernoite.	4,0000	R$ 459,00	R$ 1.836,00
Servico	DIARIA - ELEMENTO DE ALMOCO	Diaria - elemento de almoco.	5,0000	R$ 91,00	R$ 455,00
Servico	DIARIA - ELEMENTO DE JANTAR	Diaria - elemento de jantar.	5,0000	R$ 91,00	R$ 455,00
					Total Geral R$ 3.201,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


11/10/2023	0013815/2023	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 3.201,00
				Total Geral R$ 3.201,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


17/10/2023	0013815/2023	0019382/2023	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 3.201,00
						Total Geral R$ 3.201,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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